寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 對坊鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，下轄1個居委會，13個自然村。
本部門2021年年末實有人數(shù) 51人，其中在職人員 51 人，離休人員 0人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 13人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1220.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加0萬元，增長7.2%；本年收入合計1220.79萬元，較2020年增加82.1萬元，增長7.2%，主要原因是：人員增加、干部增資、增加績效工資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1220.79萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1220.79萬元，其中本年支出合計1220.79萬元，較2020年增加82.1萬元，增長7.2%，主要原因是：人員增加、干部增資、增加績效工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1220.79萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1220.79萬元，決算數(shù)為1220.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為4610.09萬元，決算數(shù)為 461.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為15.8萬元，決算數(shù)為15.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三） 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.52萬元，決算數(shù)為 7.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.58萬元，決算數(shù)為 46.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為689.79萬元，決算數(shù)為689.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1220.79萬元，其中：
（一）工資福利支出492.36萬元，較2020年減少47.39萬元，下降8.7%，主要原因是：人員調(diào)動。
（二）商品和服務(wù)支出243.35萬元，較2020年增加（減少） 346.7萬元，下降 58.75%，主要原因是：2020年決算報表中把資本性支出列入了商品和服務(wù)支出。
（三）對個人和家庭補助支出8.92萬元，較2020年增加0.03萬元，增長0.3%，主要原因是：人員調(diào)整變動。
（四）資本性支出476.16萬元，較2020年增加（減少）476.16 萬元，增長100 %，主要原因是：2020年決算報表中把資本性支出列入了商品和服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為34萬元，決算數(shù)為34萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加5.87萬元，增長17 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長（下降） 0 全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元，決算數(shù)為23萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加5.87萬元，增長34.26%，主要原因是用餐消費品價格增加，物價上漲，與用餐密切相關(guān)的菜品、日常消費品等價格上漲幅度較大，導(dǎo)致采購費用上升。決算數(shù)較年初預(yù)算相同。全年國內(nèi)公務(wù)接待240批，累計接待2340人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出11萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：加強公務(wù)用車管理，有效控制運行維護成本，年末公務(wù)用車保有2輛。
六 、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出461.09萬元，較上年決算數(shù)減少95.8萬元，降低17.2%，主要原因是：人員編制數(shù)量減少，落實過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費支出、伙食費、水電費等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管及財務(wù)會計信息、項目組織管理、財經(jīng)制度執(zhí)行、項目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對我單位2021年度實施的各項目實施了重點績效評價
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本單位整體支出1220.79萬元，其中工資福利支出492.36萬元，商品和服務(wù)支出243.35萬元，對個人及家庭補助支出7.45萬元，資本性支出0萬元。本單位2021年部門整體支出及項目支出績效自評報告、自評表公開在本說明處。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
