寧都縣對坊鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣對鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣對鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣對鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣對坊鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責(zé)
（一） 根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能。
（二） 加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展。
（三） 發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
2022 年 寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府 共有預(yù)算單位 1個 ， 下轄 1個居委會，13個行政村。
編制人數(shù)小計 55人 , 其中： 行政編制人數(shù) 23 人 ,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人 ,全部補助事業(yè)編制人數(shù) 32人 ,自收自支編制人數(shù) 0人。 實有人數(shù)小計45人 , 其中： 在職人數(shù)小計45人 , 行政在職人數(shù) 20人 ,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0人 ,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 25人。 離休人數(shù)小計0 人 ,退休人數(shù)小計 19人 ,退職人員0人 ,遺屬人數(shù) 9人。
第二部分 寧都縣對坊鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年 寧都縣對坊人民政府 收入預(yù)算總額為 1149.7萬元 ,較上年預(yù)算安排增加萬元; 財政撥款收入1149.7萬元 ,較上年預(yù)算安排增加95.17萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年 寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府 支出預(yù)算總額為 支出預(yù)算總額為 1149.7萬元,較上年預(yù)算安排增加95.17萬元 ; 其中：
按支出項目類別劃分： 基本支出 1149.7 萬元 ,較上年預(yù)算安排增加95.17萬元;其中：工資福利支出460.74萬元 ,商品和服務(wù)支出147.7 萬元 ,對個人和家庭的補助 15.68萬元 ,資本性支出525.58萬元。
按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出 947.45萬元,較上年預(yù)算安排增加486.36萬元 教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出53.26萬元,較上年預(yù)算安排減少16.65萬元;農(nóng)林水支出148.99萬元 ,較上年預(yù)算安排減少64.64 萬元 ；住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分： 工資福利支出 460.74 萬元 ,較上年預(yù)算安排減少174.6 萬元 ;商品和服務(wù)支出 147.7 萬元 ,較上年預(yù)算安排減少 10.31萬元 ;對個人和家庭的補助 15.68 萬元 ,較上年預(yù)算安排增加0.94萬元 ;資本性支出525.58。較上年預(yù)算安排增加279.14萬元
(三)財政撥款支出情況
2022年寧都縣對坊鄉(xiāng)財政補助支出預(yù)算1149.7萬萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出1149.7萬元，占財政補助支出的100%。
按支出項目類別劃分： 基本支出 1149.7 萬元 ,較上年預(yù)算安排增加95.17萬元;其中：工資福利支出460.74萬元 ,商品和服務(wù)支出147.7 萬元 ,對個人和家庭的補助 15.68萬元 ,資本性支出525.58萬元。較上年預(yù)算安排增加279.14萬元
按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出 947.45萬元,較上年預(yù)算安排增加486.36萬元 教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出53.26萬元,較上年預(yù)算安排減少16.65萬元;農(nóng)林水支出148.99萬元 ,較上年預(yù)算安排減少64.64 萬元 ；住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年寧都縣對坊鄉(xiāng)本級運行費預(yù)算168.86萬元。較上年預(yù)算安排增加10.85萬元按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2022年寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府政府采購總額0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月31日，本部門共有車輛 2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2輛、應(yīng)急保障用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（八）預(yù)算績效情況說明
項目：部門整體支出
（ 1） 項目概述：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā) [2018]34號）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（贛發(fā)[2019]8號）精神，縱深推進預(yù)算績效管理，力爭到2022年基本建成具有江西特色的“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標(biāo)、有監(jiān)控、有評價、有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果。
（ 2） 實施主體：寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府。
（ 3） 實施方案：開展預(yù)算績效管理工作。
（ 4） 實施周期：經(jīng)常性項目。
（ 5） 年度預(yù)算安排： 2021年安排財政撥款4825.34 萬元。
（ 6） 績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：
? 績效目標(biāo)評審對所有預(yù)算項目、專項資金的覆蓋率
? 績效監(jiān)控對所有預(yù)算項目的覆蓋率
③財政評價項目和部門整體支出數(shù)量
④完成預(yù)算績效管理工作考核
質(zhì)量指標(biāo)：
? 評審的績效目標(biāo)科學(xué)合理
? 績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行相匹配
③績效評價報告高質(zhì)量
時效指標(biāo)：
? 按全過程預(yù)算績效管理時間節(jié)點完成
? 材料報送及時率
經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)：
? 提高資金使用效益
社會效益指標(biāo)：
? 公眾明白資金績效
? 全社會形成 “花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念
可持續(xù)影響指標(biāo) :
? 構(gòu)建 “全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年對坊鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排48.4萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務(wù)接待費17.2萬元，和去年基本不變，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置14萬元。
公務(wù)用車運行維護費12.3萬元，和去年基本不變。
第三部分 寧都對坊鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十《一級項目績效目標(biāo)表》
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
