按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出724.51萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.74萬(wàn)元，農(nóng)林水支出631.64萬(wàn)。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1426.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加277.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出601.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出140.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.43萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，，資本性支出658.64萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2023年寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府單位政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算140.21萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少7.49萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因?yàn)椋豪薪Y(jié)約、嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年本單位無(wú)項(xiàng)目支出

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目情況說(shuō)明

本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排34萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)23萬(wàn)元,比上年減0.5萬(wàn)元，主要原因是：例行結(jié)約、控制支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元,比上年減0.5萬(wàn)元，主要原因是：新購(gòu)置車輛，維修費(fèi)減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元。

第四部分   名詞解釋

（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

對(duì)坊鄉(xiāng)2023年單位預(yù)算公開表

[918][寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府]部門整體績(jī)效表_202307191040061

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202307191240481

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202307191240482

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202307191240483