寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，13個(gè)自然村。
編制人數(shù)51人，其中：行政編制18人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制33人。在職人數(shù)51人，臨時(shí)聘用人員13人；退休人員18人；遺屬補(bǔ)助9人；村社區(qū)干部58人.
第二部分 寧都縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2021年寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為1054.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1054.53萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為1054.53萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1054.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出635.34萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出158.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.74萬(wàn)元。其他基本性支出246.44萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1054.53萬(wàn)萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出1054.53萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的100%。
(四)政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年寧都縣財(cái)政局本級(jí)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算158.01萬(wàn)元。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購(gòu)情況
2020年寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2輛、應(yīng)急保障用車0 輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。管理項(xiàng)目14個(gè)共涉及資金246.44 萬(wàn)元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年對(duì)坊鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排32萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)23萬(wàn)元，和去年基本不變，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，主要原因是：2020年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，和去年基本不變。
第三部分 寧都縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
（詳見(jiàn)附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
