對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門(mén)基本情況
寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，13個(gè)自然村。
編制人數(shù)48人，其中：行政編制23人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制25人。在職人數(shù)46人，臨時(shí)聘用人員13人；退休人員15人；遺屬補(bǔ)助9人；村社區(qū)干部58人，
第二部分 2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì) 1138.69萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，本年收入合計(jì)1138.69萬(wàn)元，較2019年增加223.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)24 %，主要原因是：人員增加、干部增資、增加績(jī)效工資。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1138.69萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)1138.69萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1138.69萬(wàn)元，較2019年增加223.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)24 %，主要原因是：人員增加、干部增資、增加績(jī)效工資年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1138.69萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 994.6萬(wàn)元，決算數(shù)為 1138.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 114%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為994.6萬(wàn)元，決算數(shù)為1138.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 114 %。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1138.69萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出539.75萬(wàn)元，較2019年增加186.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.7 %。
（二）商品和服務(wù)支出590.05萬(wàn)元，較2019年增加50.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.46 %。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.89萬(wàn)元，較2019年增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.57%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 30.20萬(wàn)元，決算數(shù)為28.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.15 %，決算數(shù)較2019年減少15.62萬(wàn)元。減少原因是2019年有購(gòu)置公務(wù)車(chē)14.58萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 17.2萬(wàn)元，決算數(shù)為 17.13 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.59%，決算數(shù)較2019年增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.59%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少16.8 萬(wàn)元，減少原因是2019年有購(gòu)置公務(wù)車(chē)14.58萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，決算數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.6%，決算數(shù)較2019年減少16.8 萬(wàn)元，減少原因是2019年有購(gòu)置公務(wù)車(chē)14.58萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1138.69萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 4 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 2輛、應(yīng)急保障用車(chē)2 輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。管理項(xiàng)目14個(gè)共涉及資金388.01萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
