寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能。
　  （二）加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（三）發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，15個(gè)行政村。

編制人數(shù)小計(jì)62人,其中：行政編制人數(shù)29人,全部補(bǔ)助 事業(yè)編制人數(shù)33人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù) 小計(jì)58人,其中：在職人數(shù)小計(jì)58人,行政在職人數(shù)28人,全 部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)30人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離

休人數(shù)小計(jì)15人,退休人數(shù)小計(jì)15人,遺屬人數(shù)6人。

第二部分  寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2024年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為  1702.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加31.77 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1702.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 1702.92萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元； 附屬單位上繳收入 ,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入1702.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加31.77萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額1702.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加31.77萬(wàn)元;其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出為1702.92萬(wàn)元 ,較上年預(yù)算安排增加31.77萬(wàn)元;其中：工資福利支出772.62 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出159.91 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助17.93萬(wàn)元, 資本性支出752.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)） 0萬(wàn)元,資本性支出0 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出741.01萬(wàn)元 ,較 上年預(yù)算安排增加10.42萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;公共安全支出 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;教育支出0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出83.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.42萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出65.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13.47萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出 0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出742.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加42.76萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;住房保障支出70.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.48 萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)

備支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;災(zāi) 害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出      萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 772.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11.32萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出159.91萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加0.33 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 17.93 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)） 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出752.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加42.76萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0 萬(wàn) 元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元； 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元；其他支出 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1702.92 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加31.77萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出741.01萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0 萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元, 文化旅游體育 與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出83.42萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出65.05      萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元,農(nóng)林水 支出 742.46 萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息 等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬(wàn)元,金融支出萬(wàn)元, 自然資源海洋氣象等支出0 萬(wàn)元,住房保障支出70.98萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出 0萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1702.92 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加31.77萬(wàn)元;其中：工資福利支出772.62 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出 159.91萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.93 萬(wàn)元， 資本性支出752.46萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;其中：工資福利支出0  萬(wàn)元,商品 和服務(wù)支出 0  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0  萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0 萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0  萬(wàn)元,資本性支出0  萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0 萬(wàn)元，其他支出0 萬(wàn)元。

(四) 政府性基金情況

    本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算159.91萬(wàn)元， 比2023年預(yù)算增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2 %，主要原因是機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本增加。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元,其中: 政 府采購(gòu)貨物預(yù)算 0  萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日（各級(jí)財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）, 部門共有車輛 3 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0萬(wàn)元。

（九）鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2024 年鄉(xiāng)村振興財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目建設(shè)資金。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：寧振辦字[2023]38 號(hào)文件

⑶實(shí)施主體：寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府

⑷實(shí)施方案：主要包括產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放，交通基礎(chǔ)設(shè)施、 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目建設(shè)。

⑸實(shí)施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：1200萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：2024 年年底完工驗(yàn)收所有項(xiàng)目。

二、2024年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排  21.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元,比上年增（減）0  萬(wàn)元，主要原因是：  與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待費(fèi) 13.6 萬(wàn)元,比上年減 1.4 萬(wàn)元，主要原因是：  壓縮招待費(fèi)開支，厲行節(jié)約 。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.9  萬(wàn)元,比上年減 0.1  萬(wàn)元，主要原因是：  壓縮公車運(yùn)行開支，厲行節(jié)約 。

公務(wù)用車購(gòu)置 0  萬(wàn)元,比上年增 0  萬(wàn)元，主要原因是：  與上年安排保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以 上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)**年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列**年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）， 結(jié)合部門實(shí)際，參照《**年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和 服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（ 二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公  出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城

市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、

維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。