寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：下轄1個居委會，15個自然村。

編制數(shù)62人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制33人；實有人數(shù)58人，其中：在職人數(shù)58人，包括行政人員29人、全額事業(yè)29人；退休人員小計14人，遺屬人員6人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1537.63萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計 1537.63萬元，較2021年增加164.75萬元，增長12 %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部增加基礎(chǔ)績效及部分干部調(diào)整職務(wù)工資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1537.63萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 1537.63萬元，其中本年支出合計1537.63萬元，較2021年增加164.75 萬元，增長12%，主要原因是：機(jī)關(guān)干部增加基礎(chǔ)績效及部分干部調(diào)整職務(wù)工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1537.63萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1248.37萬元，決算數(shù)為1537.63萬元，完成年初預(yù)算的123.17%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為600.72萬元，決算數(shù)為779.23萬元，完成年初預(yù)算的129.72%，主要原因是：人員變動，工資福利調(diào)標(biāo)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 57.72萬元，決算數(shù)為 57.72萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.56萬元，決算數(shù)為30.56萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為559.37萬元，決算數(shù)為670.12萬元，完成年初預(yù)算的 119.80%，主要原因是：人員變動，農(nóng)林水投入增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1537.63萬元，其中：

（一）工資福利支出663.63萬元，較2021年增加150.8 萬元，增長29.4%，主要原因是：人員變動，工資福利增加。

（二）商品和服務(wù)支出 250.61萬元，較2021年增加80.81萬元，增加47.59 %，主要原因是：加大基礎(chǔ)設(shè)施投入。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出6.37萬元，較2021年增加0萬元，增加0 %，主要原因是：無。

（四）資本性支出617.02萬元，較2021年增加57.65萬元，增長10.31 %，主要原因是：村、居委會人員增加，工資福利增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為39.01萬元，完成預(yù)算的97.53 %，決算數(shù)較2021年減少0.32萬元，下降0.8%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0個，累計 0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為14.5萬元，決算數(shù)為  13.63萬元，完成預(yù)算的94%，決算數(shù)較2021年減少0.65萬元，下降4.55 %，主要原因是降低接待標(biāo)準(zhǔn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：降低接待標(biāo)準(zhǔn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待260批，累計接待1200人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出 25.38萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為14.96萬元，完成預(yù)算的99.7%，決算數(shù)較2021年增加0.58萬元，減少4.03%，主要原因是全年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為10.5萬元，決算數(shù)為10.42萬元，完成預(yù)算的99.2%，決算數(shù)較2021年減少0.25萬元，減少2.3%，主要原因是：節(jié)約政府開支，減少公車使用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出779.23萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加197.67萬元，增長33.98%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，干部工資調(diào)資調(diào)標(biāo)，政府各項中心工作任務(wù)較重，增加工作經(jīng)費開支。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金1248.37萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“農(nóng)村綜合改革（村居委會支出）”項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出442.19萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1248.37萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，緊緊圍繞縣委、縣政府重要決策部署，充分發(fā)揮職能作用，為推動職能作用，為推動治理體系和治理能力現(xiàn)代化，建設(shè)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供堅實的財政保障。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

今年在部門決算中反映農(nóng)林水支出績效自評結(jié)果。

農(nóng)林水支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評得分為 100 分。項目全年預(yù)算數(shù)為442.19萬元，執(zhí)行數(shù)為559.37萬元，完成預(yù)算的126.49%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行；二是鄉(xiāng)村振興有條不紊的進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是村(居)干部工資水平不高；二是積極性沒有充分發(fā)揮。下一步改進(jìn)措施：一是建議上級部門適當(dāng)提高工資；二是充分調(diào)動積極性。

2022績效自評綜述：黃石鎮(zhèn)2022年整體支出績效分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個一級指標(biāo)和9個二級指標(biāo)和9個三級指標(biāo)，均較好地完成任務(wù)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。2022年項目績效目標(biāo)表 項目評價報告2022年黃石鎮(zhèn)支出績效自評9.15