寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第一部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、工作任務(wù)
（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。
（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。
（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。
（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。
三、部門基本情況
寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，15個(gè)行政村。
編制人數(shù)62人，其中：行政編制29人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制33人。在職人數(shù)59人，臨時(shí)聘用人員8人；退休人員14人；遺屬補(bǔ)助9人；村社區(qū)干部85人。
第二部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1132.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入1132.78萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1132.78萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1132.78萬元，包括：工資福利支出519.99萬元、商品和服務(wù)支出597.49萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.3萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算1132.78萬元。
（四）政府性基金情況
本單位未安排政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算168.39萬元。
其中，辦公費(fèi)18.6萬元，印刷費(fèi)9.8萬元，水電費(fèi)17.61萬元，取暖費(fèi)5.57萬元，差旅費(fèi)14.8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)28.6萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，福利費(fèi)0.2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.1萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6萬元，其它商品和服務(wù)支出42.01萬元。
(六)政府采購情況
2021年寧都縣黃石鎮(zhèn)政府部門所屬各單位無政府采購業(yè)務(wù)。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
(八)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金150萬元。
（九）一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明
一級(jí)項(xiàng)目：綜合事務(wù)管理
二級(jí)項(xiàng)目：績效管理
1）項(xiàng)目概述：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號(hào)）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛發(fā)[2019]8號(hào)）精神，縱深推進(jìn)預(yù)算績效管理，力爭到2022年基本建成具有江西特色的“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標(biāo)、有監(jiān)控、有評價(jià)、有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
2）實(shí)施主體：寧都縣黃石鎮(zhèn)政府。
3）實(shí)施方案：開展預(yù)算績效管理工作。
4）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目。
5）年度預(yù)算安排：2021年安排財(cái)政撥款150萬元。
6）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：
?績效目標(biāo)評審對所有預(yù)算項(xiàng)目、專項(xiàng)資金的覆蓋率
?績效監(jiān)控對所有預(yù)算項(xiàng)目的覆蓋率
③財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目和部門整體支出數(shù)量
④完成預(yù)算績效管理工作考核
質(zhì)量指標(biāo)：
?評審的績效目標(biāo)科學(xué)合理
?績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行相匹配
③績效評價(jià)報(bào)告高質(zhì)量
時(shí)效指標(biāo)：
?按全過程預(yù)算績效管理時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成
?材料報(bào)送及時(shí)率
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)：
?提高資金使用效益
社會(huì)效益指標(biāo)：
?公眾明白資金績效
?全社會(huì)形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念
可持續(xù)影響指標(biāo):
?構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系
?建立預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)
③績效信息公開
滿意度指標(biāo)：
?被評價(jià)單位滿意度
?第三方滿意度
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為21萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降1.1萬元，下降4.97%。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬元，比上年預(yù)算數(shù)15.1萬元下降0.1萬元，下降0.6%。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為6萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降1萬元，下降14.28%。
（三）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元。
第三部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表（詳見附表）
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
一、 收入科目
（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。
