寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等行政工作。

（二）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（三）貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府，下轄15個(gè)村委會(huì)，1個(gè)居委會(huì)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)76人，其中在職人員62人，離休人員0人，退休人員14人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1372.88萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)1372.88萬元，較2020年增加160.86萬元，增長13.27%，主要原因是：2021年增加了當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1372.88萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)1372.88萬元，其中本年支出合計(jì)1372.88萬元，較2020年增加160.86萬元，增長13.27%，主要原因是：一是2021年脫貧攻堅(jiān)成效鞏固及鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)重，增加該方面的經(jīng)費(fèi)支出，二是村（居）干部工資調(diào)標(biāo)，增加了工資支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1372.88萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1132.78萬元，決算數(shù)為1372.88萬元，完成年初預(yù)算的121.19%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為431.75萬元，決算數(shù)為581.56萬元，完成年初預(yù)算的134.69%，主要原因是：一般公共服務(wù)行政運(yùn)行支出增加，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為9.6萬元，決算數(shù)為9.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初定制的計(jì)劃數(shù)完成相關(guān)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.81萬元，決算數(shù)為5.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初定制的計(jì)劃數(shù)完成相關(guān)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.6萬元，決算數(shù)為39.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初定制的計(jì)劃數(shù)完成相關(guān)支出。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為646.02萬元，決算數(shù)為736.31萬元，完成年初預(yù)算的113.97%，主要原因是：農(nóng)林水運(yùn)行支出增加，增加了鄉(xiāng)村振興相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，村（居）干部工資調(diào)標(biāo)增加了工資支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出853.49萬元，其中：

（一）工資福利支出585.25萬元，較2020年增加39.1萬元，增長7.16%，主要原因是：干部工資調(diào)標(biāo)，增加工資支出。

（二）商品和服務(wù)支出251.98萬元，較2020年減少2.05萬元，下降0.81%，主要原因是：精簡了公用經(jīng)費(fèi)開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.88萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：按年初定制的計(jì)劃數(shù)完成相關(guān)支出。

（四）資本性支出14.38萬元，較2020年增加14.38萬元，主要原因是：2021年度新購置公務(wù)用車一輛價(jià)值14.38萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為41萬元，決算數(shù)為39.33萬元，完成預(yù)算的95.92%，決算數(shù)較2020年增加18.33萬元，增長87.28 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位2021年沒有安排因公出國（境）的公務(wù)活動(dòng)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本單位2021年沒有安排因公出國（境）的公務(wù)活動(dòng)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本單位2021年沒有安排因公出國（境）的公務(wù)活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為14.28萬元，完成預(yù)算的95.2%，決算數(shù)較2020年減少0.72萬元，下降4.8%，主要原因是政府壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：政府壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待270批，累計(jì)接待1200人次，其中外事接待0   批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.05萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為14.38萬元，完成預(yù)算的95.86%，決算數(shù)較2020年增加14.38萬元，主要原因是原一部公車已無法使用，新購置公車一部，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照上級(jí)文件要求，采購公車價(jià)格控制在15萬元以下；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為10.67萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較2020年增加4.67萬元，增長77.83 %，主要原因一是由于2021年新購置公車一輛，導(dǎo)致2021年公車運(yùn)行費(fèi)比2020年多增加了車輛購置稅、新購車輛的保險(xiǎn)費(fèi)及上牌費(fèi)、新購公車裝修費(fèi)。二是由于2021年度鄉(xiāng)村振興和招商引資任務(wù)以及新冠肺炎疫苗接種任務(wù)繁重，導(dǎo)致2021年公車的使用頻率比2020年增多，公車加油費(fèi)和公車維護(hù)維修費(fèi)用增加，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元的主要原因是：按照上級(jí)文件要求，采購公車價(jià)格控制在15萬元以下。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出581.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加149.81萬元，增長34.69%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，干部工資調(diào)資調(diào)標(biāo)，政府各項(xiàng)中心工作任務(wù)較重，增加工作經(jīng)費(fèi)開支。

若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金1132.78萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“農(nóng)村綜合改革（村居委會(huì)支出）”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出429.1萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1132.78萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，緊緊圍繞縣委、縣政府重要決策部署，充分發(fā)揮職能作用，為推動(dòng)職能作用，為推動(dòng)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，建設(shè)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

今年在部門決算中反映農(nóng)林水支出績效自評(píng)結(jié)果。

農(nóng)林水支出項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為646.02萬元，執(zhí)行數(shù)為736.31萬元，完成預(yù)算的113.97%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行；二是鄉(xiāng)村振興有條不紊的進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是村(居)干部工資水平不高；二是積極性沒有充分發(fā)揮。下一步改進(jìn)措施：一是建議上級(jí)部門適當(dāng)提高工資；二是充分調(diào)動(dòng)積極性。

2021績效自評(píng)綜述：黃石鎮(zhèn)2021年整體支出績效分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)和9個(gè)二級(jí)指標(biāo)和9個(gè)三級(jí)指標(biāo)，均較好地完成任務(wù)。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明，這部分內(nèi)容可按需保留、刪減）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

名詞解釋參考模板（各單位根據(jù)實(shí)際情況選擇需要解釋的科目）：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。