第二部分  寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

第三部分  寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1248.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加_115.59_萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1248.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加_115.59_萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0__萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0__萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0__萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為_1248.37_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加115.59萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_1248.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加115.59_萬(wàn)元;其中：工資福利支出_618.45萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出_169.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.93萬(wàn)元,資本性支出_442.19萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1248.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加115.59_萬(wàn)元;其中：工資福利支出618.45萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出_169.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.93萬(wàn)元,資本性支出_442.19萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助_0_萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_437.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.56萬(wàn)元;教育支出_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出9.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出_5.81_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出_39.6_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬(wàn)元;農(nóng)林水支出_756.05_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加110.03萬(wàn)元;住房保障支出_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出_618.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加98.46萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出169.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.41萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.63萬(wàn)元;資本性支出_442.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.09萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1248.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加115.59萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_437.31萬(wàn)元,教育支出9.6萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出_5.81萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出39.6萬(wàn)元,農(nóng)林水支出756.05萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1248.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加115.59萬(wàn)元;其中：工資福利支出618.45萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出169.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.93萬(wàn)元,資本性支出442.19萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1248.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加115.59萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出169.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.93萬(wàn)元,資本性支出1060.64萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2022年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算169.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額_0_萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算_0_萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算_0_萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,部門共有車輛_3_輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2_輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2022 年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛_0_輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備_0_臺(tái)。

（九）績(jī)效項(xiàng)目情況說(shuō)明

項(xiàng)目：部門整體支出

（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)[2018]34號(hào)）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（贛發(fā)[2019]8號(hào)）精神，縱深推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，力爭(zhēng)到2022年基本建成具有江西特色的“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”及“有評(píng)估、有目標(biāo)、有監(jiān)控、有評(píng)價(jià)、有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。

  （2）實(shí)施主體：寧都縣黃石鎮(zhèn)政府。

  （3）實(shí)施方案：開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

  （4）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目。

  （5）年度預(yù)算安排：2021年安排財(cái)政撥款1248.37萬(wàn)元。

  （6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

?績(jī)效目標(biāo)評(píng)審對(duì)所有預(yù)算項(xiàng)目、專項(xiàng)資金的覆蓋率

?績(jī)效監(jiān)控對(duì)所有預(yù)算項(xiàng)目的覆蓋率

③財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目和部門整體支出數(shù)量

④完成預(yù)算績(jī)效管理工作考核

質(zhì)量指標(biāo)：

?評(píng)審的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)合理

?績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行相匹配

③績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告高質(zhì)量

時(shí)效指標(biāo)：

?按全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成

?材料報(bào)送及時(shí)率

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)：

?提高資金使用效益

社會(huì)效益指標(biāo)：

?公眾明白資金績(jī)效

?全社會(huì)形成“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念

可持續(xù)影響指標(biāo):

?構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系

?建立預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)

③績(jī)效信息公開(kāi)

滿意度指標(biāo)：

?被評(píng)價(jià)單位滿意度

?第三方滿意度

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排22.5萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)_0萬(wàn)元,比上年增（減）_0_萬(wàn)元，主要原因是：_無(wú)因公出國(guó)__。

公務(wù)接待_14.5_萬(wàn)元,比上年減少_0.5_萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支_。

公務(wù)用車運(yùn)行_8_萬(wàn)元,比上年增加_2_萬(wàn)元，主要原因是：油價(jià)升高，公車使用頻率增多，維修費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購(gòu)置_0_萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：_無(wú)_。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

二、支出科目

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映各級(jí)政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

港澳臺(tái)僑事務(wù)：反映用于港澳臺(tái)僑事務(wù)管理方面的支出。

教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022預(yù)算