寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府 2020年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府2020年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
寧都縣黃石鎮(zhèn)人民政府納入本套部門決算匯編范圍的預算單位共1個，包括黃石鎮(zhèn)人民政府，下轄15個村委會，1個居委會。
黃石鎮(zhèn)政府2020年年末編制人數(shù)62人，其中行政編制29人，事業(yè)編制33人；年末實有人數(shù) 74人，其中在職人員 60人，離休人員 0人，退休人員14人；年末學生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1227.52萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15.5萬元，較2019年增加1.45萬元，增長10.32 %；本年收入合計1212.02萬元，較2019年增加239.92萬元，增長24.68%，主要原因是，2020年年末結(jié)余有所增加，2020年增加了當年財政預算撥款收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1227.52萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1212.02萬元，其中本年支出合計1212.02萬元，較2019年增加241.37萬元，增長24.87 %，主要原因是2020年脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興工作任務重，增加公用經(jīng)費支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.5萬元，較2019年增加1.45萬元，增長10.32%，主要原因是2020年基本支出得到較好的控制，收支結(jié)余增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1212.02萬元，占 100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1054.78萬元，決算數(shù)為1212.02萬元，完成年初預算的114.91%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為577.88萬元，決算數(shù)為621.61萬元，完成年初預算的107.57%，主要原因是一般公共服務行政運行支出增加，增加了機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，主要原因是本單位不是維護公共安全的專職部門，所以沒有發(fā)生這方面的經(jīng)費支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1054.78萬元，其中：
（一）工資福利支出462.92萬元，較2019年增加82.883萬元，增長21.81 %，主要原因是增加了工資福利支出。
（二）商品和服務支出577.88 萬元，較2019年減少3.363萬元，下降5.79 %，主要原因是精簡了公用經(jīng)費開支。
（三）對個人和家庭補助支出13.98萬元，較2019年增加4.61萬元，增長49.19%，主要原因是當年新增遺屬補助對象，且補助標準提高，經(jīng)費支出相應增加。
（四）資本性支出0萬元，與2019年支出持平，2019年及2020年度均沒有此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為22.1萬元，決算數(shù)為21萬元，完成預算的95.02%，決算數(shù)較2019年減少0.15萬元，下降7.09%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平，主要原因是：本單位2020年沒有安排因公出國（境）的公務活動。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為15.1萬元，決算數(shù)為15萬元，完成預算的 9.93%，決算數(shù)較2019年減少0.1萬元，下降6.62%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：政府壓縮公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年減少0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為6萬元，完成預算的85.71%，決算數(shù)較2019年減少0.05萬元，下降0.83%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是大力壓宿公務用車經(jīng)費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 621.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加59.14萬元，增長10.51%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加,政府各項中心工作任務較重，增加工作經(jīng)費開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車2輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 0 輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我鎮(zhèn)組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 3 個，二級項目 9 個，共涉及資金1054.78 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對農(nóng)村綜合改革（村居委會支出）項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 409.96萬元，從評價情況來看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
今年在部門決算中反映農(nóng)林水支出績效自評結(jié)果。
農(nóng)林水支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，自評得分為 100 分。項目全年預算數(shù)為536.57萬元，執(zhí)行數(shù)為536.57萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進行；二是精準扶貧表條不紊的進行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一工資水平不高；二是積極性沒有充分發(fā)揮。下一步改進措施：一是建議上級部門適當提高工資；二是充分發(fā)揮積極性。
2020績效自評綜述：黃石鎮(zhèn)2020年整體支出績效分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三個一級指標和9個二級指標和9個三級指標，均較好地完成任務。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
