寧都縣賴村鎮(zhèn)人民政府部門2022年度決算

目    錄

第一部分  寧都縣賴村鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣賴村鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的指示、決議、決定，在職權(quán)范圍內(nèi)發(fā)布命令、決定，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)制定并實(shí)行政府職權(quán)范圍內(nèi)的工作計劃，工作制度以及完成計劃的行政措施；領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督鎮(zhèn)政府各職能部門按時、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)管理經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)，開展科技興農(nóng)、興業(yè)、興鄉(xiāng)工作，完成任務(wù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村委會發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。

（四）編制鄉(xiāng)級財政預(yù)算、決算，管理、審計、監(jiān)督村級財務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安治理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村民的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作。

（六）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。

（七）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室（社保治理辦公室）、黨建辦公室、財政經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、賴村綜合便民服務(wù)中心、賴村鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)87人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員15人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 1913.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2021年增加3.76萬元，增長0.2 %，主要原因是：在職人員與村居干部工資調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1913.08 萬元，占100  %；事業(yè)收入  0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1913.08萬元，其中本年支出合計 1913.08 萬元，較2021年增加3.76 萬元，增長0.2% ，主要原因是：在職人員工資福利支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無明顯變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  1273.21 萬元，占 66.55%；項(xiàng)目支出 639.87 萬元，占 33.45  %；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1313.13 萬元，決算數(shù)為 1913.08萬元，完成年初預(yù)算的145.69  %。其中：

（一）基本支出年初預(yù)算數(shù)為 919.35萬元，決算數(shù)為 1273.21 萬元，完成年初預(yù)算的 138.49 %，主要原因是：工齡導(dǎo)致工資福利支出增加。

（二）項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為393.78 萬元，決算數(shù)為 639.87 萬元，完成年初預(yù)算的 162.49 %，主要原因是：調(diào)整薪資標(biāo)準(zhǔn)，增加新崗位，人員工資增加。

（按公開01_1表支出功能類級科目分別說明）

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1913.08萬元，其中：

（一）工資福利支出 952.98萬元，較2021年增加111.39萬元，增長13.24%，主要原因是：村居干部增加，在職人員薪資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出319.11萬元，較2021年減少181.65萬元，增長36.27%，主要原因是：在職人員減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出1.12萬元，較2021年減少15.35  萬元，減少93.2 %，主要原因：政策性調(diào)整及人員減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少550.5萬元，減少550.5%，主要原因是：項(xiàng)目調(diào)整，資金由財政其他資金撥付。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為21.8   萬元，決算數(shù)為 28.025萬元，完成全年預(yù)算的 128.56 %，決算數(shù)較2021年減少1.475萬元，下降5%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生.。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0個，累計0  人次，主要為：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 19萬元，決算數(shù)為19萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1萬元，下降5 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級政策，控制接待規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平，的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行上級政策，控制接待規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)。全年國內(nèi)公務(wù)接待70 批，累計接待 1792人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次，主要為：縣內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.025萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0萬元，減少0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行上級政策，全年購置公務(wù)用車1 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：原公務(wù)用車報廢減少1輛，保持正常運(yùn)行需增加1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.025 萬元，決算數(shù)為 9.025 萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年減少 0.475 萬元，下降5 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級政策，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行上級政策。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 319.11 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加3.76萬元，增長0.2 %，主要原因是：在職人員與村居干部工資調(diào)整等。

（若本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說明：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”） 

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 25 萬元，其中：政府采購貨物支出25萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0   %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 3個全面開展績效自評，共涉及資金1913.08萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100 %。

組織對“工資福利支出”、“商品服務(wù)支出”、“對個人和家庭補(bǔ)助”等3個項(xiàng)目開展部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1913.08萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，3個項(xiàng)目均達(dá)到了績效管理目標(biāo)，完成情況良好。

組織部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1913.08萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。年初設(shè)定的年度整體目標(biāo)有三個，目標(biāo)1：保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；目標(biāo)2：嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出；目標(biāo)3：加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，完成情況年度自評得分98分，從評價情況來看，圓滿的完成了年初設(shè)定的三個目標(biāo)。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。