寧都縣賴村鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣賴村鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況 

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

 第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣賴村鎮(zhèn)人民政府概況 

一、部門主要職責

（1）宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的指示、決議、決定，在職權(quán)范圍內(nèi)發(fā)布命令、決定，完成上級下達的各項經(jīng)濟指標和工作任務(wù)。

（2）負責制定并實行政府職權(quán)范圍內(nèi)的工作計劃，工作制度以及完成計劃的行政措施；領(lǐng)導和監(jiān)督鎮(zhèn)政府各職能部門按時、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。

（3）負責管理經(jīng)濟和社會事務(wù)，開展科技興農(nóng)、興業(yè)、興鄉(xiāng)工作，完成任務(wù)；指導、協(xié)調(diào)各村委會發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟

（4）編制鄉(xiāng)級年度財政預、決算，管理、審計、監(jiān)督村級財務(wù)。

（5）負責轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安治理工作；負責民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護村民的合法權(quán)益；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作；

（6）配合有關(guān)部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。

（7）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本單位2021年年末實有人數(shù)  78 人，其中在職人員 64 人，離休人員 1人，退休人員 13  人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員     0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度支出總計 1909.32 萬元，其中本年支出合計 1909.32萬元，較2020年增加563.35 萬元，增長141.85 %，主要原因是：1、村（居）委換屆，村（居）干部人員增加，各村（居）在原有編制基礎(chǔ)上，各增加一名紀委委員；2、村（居）干部工資提標。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1909.32萬元，占100%.。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1909.32萬元，較2020年增加563.35萬元，增長141.85 %，主要原因是：行政編在職人員增加，導致工資福利支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1079.66萬元，占56.56%；社會保障和就業(yè)支出6.13萬元，占0.32 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.48萬元，占2.06 %；農(nóng)林水支出784.05萬元，占41.06%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1227.69萬元，決算數(shù)為1909.32萬元，完成年初預算的155.52 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為 466.32萬元，決算數(shù)為1079.66萬元，完成年初預算的231.53%，主要原因是：行政編在職人員增加，導致工資福利支出增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為6.13萬元，決算數(shù)為6.13萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為39.48萬元，決算數(shù)為39.48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為715.76萬元，決算數(shù)為784.05萬元，完成年初預算的109.54 %，主要原因是：1、在職人員增加；2、村干部工資提標。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1909.32萬元，其中：

（一）工資福利支出841.59萬元，較2020年增加167.59萬元，增長10.82 %，主要原因是：在職人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出500.76萬元，較2020年增加302.62萬元，增長252.73 %，主要原因是：在職人員增加。

（三）對個人和家庭補助支出 16.47萬元，增加0.38萬元，增長1.02 %。

（四）項目支出550.5萬元，較2020年增加550.5萬元，增長550.5 %，主要原因是：項目增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 29.5萬元，決算數(shù)為29.5萬元，完成預算的 100 %。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項業(yè)務(wù)發(fā)生。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：無此項業(yè)務(wù)發(fā)生。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項業(yè)務(wù)發(fā)生。

（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為20萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2020年持平，全年國內(nèi)公務(wù)接待60批，累計接待3000人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：縣內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)發(fā)生，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 9.5萬元，決算數(shù)為9.5萬元，完成預算的100%。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1909.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加563.35萬元，增長141.85 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加、人員編制數(shù)量增加等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0  %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目 3個全面開展績效自評，共涉及資金1909.32萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“工資福利支出”、“商品服務(wù)支出”“對個人和家庭補助”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1909.32萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出  0萬元。從評價情況來看，3個項目均達成了績效管理的目標，完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 1909.32萬元，政府性基金預算支出 0萬元。年初設(shè)定的年度整體目標有三個，目標1：保障人員支出和單位正常運轉(zhuǎn)；目標2：嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出；目標3：加強財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，全年完成情況年度自評得分98分，從評價情況來看，圓滿的完成了年初設(shè)定的三個目標。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

寧都縣賴村鎮(zhèn)人民政府2021年整體支出                    

為切實做好2021年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)寧財績字[2022]2號文件精神，做好2021年度部門整體績效評價工作，我鎮(zhèn)結(jié)合實際情況，認真組織開展了2021年度預算績效自評工作，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

一、 部門概況

（一）部門編制和人員構(gòu)成情況

我鎮(zhèn)2021年編制數(shù)共64人，其中：公務(wù)員編制30人，事業(yè)編制34人。2021年末實有在職人員共64人，其中：公務(wù)員30人，事業(yè)人員34人。退休人員13人。

（二）部門職責職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及同級黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議；

2、對鎮(zhèn)人民代表大會和上級行政機關(guān)負責并報告工作；

3、編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃及財政預算；

4、管理本行政區(qū)域經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作，負責轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利。

二、2021年總體目標和工作任務(wù)

（一）鞏固拓展脫貧攻堅成果，建立鄉(xiāng)村振興長效機制。

（二）做好新冠疫情防控工作。

（三）凝心聚力增活力，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。注重發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)。積極發(fā)揮自然環(huán)境優(yōu)勢，發(fā)展大棚蔬菜、白蓮、臍橙、柑桔等經(jīng)濟作物種植；鼓勵和引導農(nóng)民以租賃、轉(zhuǎn)讓、入股等方式將資源轉(zhuǎn)化為資本，促進農(nóng)村土地合理流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)適度規(guī)模發(fā)展；鼓勵在外能人回鄉(xiāng)發(fā)展特色種養(yǎng)等實體經(jīng)濟，支持和鼓勵農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)，拓寬增收渠道，引導農(nóng)民創(chuàng)建更多農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，發(fā)展適度規(guī)模的轉(zhuǎn)型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。

（四）抓好城鎮(zhèn)建設(shè)，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持以城鄉(xiāng)建設(shè)為中心，全力打造中心城鎮(zhèn)，帶動輻射鄉(xiāng)村發(fā)展。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在完善整體發(fā)展布局的基礎(chǔ)上，結(jié)合發(fā)展需求，突出基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，按照輕重緩急、量力而行原則，完善功能，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

（五）強文明建設(shè)，突綜合整治，持續(xù)抓好環(huán)境整治工作。深化養(yǎng)殖污染治理工作，嚴格落實“河長制”、“林長制” 確保山青水綠。

（六）保障改善民生，抓好社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟發(fā)展的首要目標，扎實做好各項民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實惠。落實各項惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。

（七）轉(zhuǎn)變工作作風，加強政府自身建設(shè)。樹牢“四個意識”，建設(shè)對黨絕對忠誠的政府。牢記為人民謀福祉的初心和使命，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，把黨的政治建設(shè)擺在首位，進一步增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣、堅決貫徹中央決策部署，確保政令暢通。嚴明紀律、嚴守規(guī)矩，把對黨絕對忠誠落實到為民服務(wù)、干事創(chuàng)業(yè)。

三、部門預算績效管理開展情況

（一）部門整體績效自評方式：查閱資料、走訪調(diào)查。

（二）部門整體支出績效評價主要來源：

1.鎮(zhèn)人民政府2021年年初工作計劃和2021年度工作總結(jié)；

2.鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預算和2021年度部門決算。

四、當年部門預算執(zhí)行情況及部門整體支出績效評價分析

（1）部門預算及執(zhí)行情況：我鄉(xiāng)2021年財政撥款收支預算數(shù)為1909.32萬元，全年實際收支執(zhí)行數(shù)為1909.32萬元。收入預算中：一般公共預算撥款1909.32萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)1909.32萬元（相應的功能科目），占100%。2021年一般公共預算基本支出1909.32萬元，其中：工資福利支出841.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出500.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助16.47萬元，主要包括：遺屬補助、降溫費、取暖費、獨生子女費及獨生子女父母獎勵等，項目資金500.5萬元，最終結(jié)果就是當年實現(xiàn)年初財政預算收支平衡的目標。

（2）三公經(jīng)費控制情況：我鎮(zhèn)貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費29.5萬元，其中公務(wù)接待費為20萬元，公務(wù)用車運行維護費9.5萬元，因公出國（境）費用為0元。

（3）部門內(nèi)部管理情況：總體來看，內(nèi)部管理較好，一是嚴格執(zhí)行三重一大；大額資金實行集體討論，無領(lǐng)導打招呼和私自簽批行為；二是堅持簽字一支筆，無隨簽隨支行為；三是專項資金實行“三專”管理，無套取、挪用、截留等行為；四是嚴格執(zhí)行預算管理，真正做到先有預算后有支出，無超支和亂支行為；五是資產(chǎn)一年一清，確保了國有資產(chǎn)無流失和浪費行為；六是堅持厲行節(jié)約，杜絕大吃大喝，嚴格執(zhí)行接待標準和公務(wù)用車管理，確保了保工資、保運轉(zhuǎn)和保民生的剛性支出。

績效總目標完成情況：2021年在縣委、縣政府領(lǐng)導及全鎮(zhèn)工作人員的不懈努力下，克服新冠疫情等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、疫情防控等目標任務(wù)。

五、存在的問題

工作創(chuàng)新精神有待提高、缺乏主動性；學習抓的不夠緊，思想認識不深刻、業(yè)務(wù)知識、法律意識還有待提高。

六、建議和整改措施

我們要緊緊圍繞全鎮(zhèn)的工作思路，開拓創(chuàng)新，進一步加強業(yè)務(wù)理論學習、注重黨性鍛煉和修養(yǎng)、不斷提高自身素質(zhì)、繼續(xù)強化提高工作能力、強化創(chuàng)新意識、找準工作突破口、全身心投入工作、不斷開創(chuàng)我鄉(xiāng)工作新局面。上級財政部門要加強業(yè)務(wù)指導和組織業(yè)務(wù)培訓，以提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和增強從業(yè)人員的崗位責任意識。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。