寧都縣賴(lài)村鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)決算
目錄
第一部分寧都縣賴(lài)村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣賴(lài)村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（1）宣傳貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的指示、決議、決定，在職權(quán)范圍內(nèi)發(fā)布命令、決定，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。
（2）負(fù)責(zé)制定并實(shí)行政府職權(quán)范圍內(nèi)的工作計(jì)劃，工作制度以及完成計(jì)劃的行政措施；領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督鎮(zhèn)政府各職能部門(mén)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。
（3）負(fù)責(zé)管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，開(kāi)展科技興農(nóng)、興業(yè)、興鄉(xiāng)工作，完成任務(wù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村委會(huì)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)
（4）編制鎮(zhèn)級(jí)年度財(cái)政預(yù)、決算，管理、審計(jì)、監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)。
（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安治理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村民的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社會(huì)文化、科普、體育、教育等工作；
（6）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。
（7）向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
賴(lài)村鎮(zhèn)人民政府共有決算單位1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，15個(gè)村委會(huì)。
編制人數(shù)64人，其中：行政編制30人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制34人。在職人數(shù)79人，臨時(shí)聘用人員15人；退休人員13人；遺屬補(bǔ)助10人；村社區(qū)干部97人，
第二部分寧都縣賴(lài)村鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì)1345.97萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加285.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.9%；本年收入合計(jì)774.87萬(wàn)元，較2019年增加133.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.9%，主要原因是：增加了財(cái)政撥款。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1345.97萬(wàn)元，占100%.
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)1345.97萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1345.97萬(wàn)元，較2019年增加285.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.9%，主要原因是：增加了財(cái)政撥款。
本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出712.2萬(wàn)元，占52.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.54萬(wàn)元，占0.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.72萬(wàn)元，占2.88%；農(nóng)林水支出589.51萬(wàn)元，占43.8%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1345.97萬(wàn)元，決算數(shù)為1345.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為712萬(wàn)元，決算數(shù)為712萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.54萬(wàn)元，決算數(shù)為5.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：退休人員補(bǔ)交社保及取暖費(fèi)。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為38.72萬(wàn)元，決算數(shù)為38.72元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：正常發(fā)放工資。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為589.51萬(wàn)元，決算數(shù)為589.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1345.97萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出674萬(wàn)元，較2019年增加225.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.3%，主要原因是：正常工資晉升及機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)。
（二）商品和服務(wù)支出198.14萬(wàn)元，較2019年減少405.4萬(wàn)元，下降67.2%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.09萬(wàn)元，較2019年增加7.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.8%，主要原因是：人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.5萬(wàn)元，決算數(shù)為34.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.18%，決算數(shù)較2019年增加6.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.83%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%.主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未購(gòu)置公車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為9.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)較2019年增加4.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.31%。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25.5萬(wàn)元，決算數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.04%，決算數(shù)較2019年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出882.69萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加288.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加等。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金1202.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)農(nóng)村綜合改革（村居委會(huì)支出）項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出393.12萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚未可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿(mǎn)意。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
今年在部門(mén)決算中反映農(nóng)林水支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
農(nóng)林水支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為156.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為156.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行；二是精準(zhǔn)扶貧表?xiàng)l不紊的進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一工資水平不高；二是積極性沒(méi)有充分發(fā)揮。下一步改進(jìn)措施：一是建議上級(jí)部門(mén)適當(dāng)提高工資；二是充分發(fā)揮積極性。
2020績(jī)效自評(píng)綜述：賴(lài)村鎮(zhèn)2020年整體支出績(jī)效分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)和9個(gè)二級(jí)指標(biāo)和9個(gè)三級(jí)指標(biāo)，均較好地完成任務(wù)。
第四部分名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。。
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共決算財(cái)政撥款和政府性基金決算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。
