青塘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 青塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 青塘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、青塘鎮(zhèn)人民政府主要職能
青塘鎮(zhèn)人民政府主要職能是：
（一）、貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策和上級黨委、政府的指示、決定。
（二）、討論決定本鎮(zhèn)改革開放、經(jīng)濟建設和社會發(fā)展重大問題；組織領導農(nóng)民群眾大力發(fā)展社會經(jīng)濟；建設具有中國特色的社會主義新農(nóng)村。
（三）、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。
（四）、創(chuàng)造性貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規(guī)定；
（五）、促進本行政區(qū)域內經(jīng)濟和社會發(fā)展，突出以經(jīng)濟建設為中心，創(chuàng)造良好環(huán)境，大力發(fā)展地方特色經(jīng)濟，營造良好的招商環(huán)境，努力提高本地區(qū)經(jīng)濟實力和可持續(xù)發(fā)展水平，提高人民群眾的生活質量和水平。
（六）、負責村鎮(zhèn)建設的規(guī)劃、實施、管理和服務工作，推動農(nóng)村城市化建設。
（七）、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。
（八）、開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
（九）、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
（十）、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2021年年末實有人數(shù)80人，其中在職人員 62人，離休人員 0 人，退休人員 18人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 15人；年末學生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1253.05萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加126.31萬元，增長10.08%；本年收入合計1253.05萬元，較2020年增加126.31萬元，增長10.08%，主要原因是：增加在職人員、村干部工資待遇。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1253.05萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1253.05萬元，其中本年支出合計1253.05萬元，較2020年增加126.31萬元，增長10.08%，主要原因是：增加在職人員、村干部工資待遇；年末結轉和結余 0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %。
本年支出的具體構成為：基本支出818.7萬元，占65.34%；項目支出434.35萬元，占34.66%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1112.44萬元，決算數(shù)為1253.05萬元，完成年初預算的112.64%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為443.25 萬元，決算數(shù)為 505.25萬元，完成年初預算的 113.99%，主要原因是：干部增發(fā)了績效工資。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為 40.3 萬元，決算數(shù)為 40.3萬元，完成年初預算的 100%。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為8.18 萬元，決算數(shù)為8.18 萬元，完成年初預算的 100 %。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為55.62 萬元，決算數(shù)為 55.62萬元，完成年初預算的 100 %。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為565.09 萬元，決算數(shù)為 643.7萬元，完成年初預算的 113.91%，主要原因是：在職干部增發(fā)了績效工資及村干部增資。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 818.7萬元，其中：
（一）工資福利支出630.39萬元，較2020年增加71.8萬元，增加11.39%，主要原因是：2021增加在職人員和在職人員績效獎勵工資。
（二）商品和服務支出169.73萬元，較2020年減少38.08萬元，減少18.32%，主要原因是：落實過緊日子要求,壓縮辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修費、其他商品和服支出。
（三）對個人和家庭補助支出18.58萬元，較2020年增加1.31萬元，增加7.05%，主要原因是：提高遺屬補貼標準等 。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為48.5萬元，決算數(shù)為46.65萬元，完成預算的96.19%，決算數(shù)較2020年減少0.43萬元，減少0.91%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的100%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)沒有變化的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次，主要為：沒有因公出國（境）安排。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為41.5萬元，決算數(shù)為39.8萬元，完成預算的95.9%，決算數(shù)較2020年減少0.34萬元，下降0.084 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制。全年國內公務接待 296批，累計接待 4208人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：沒有外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費年初預算為7萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，年初無預算。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為6.85萬元，完成預算的98.7 %，決算數(shù)較2020年減少0.09萬元，下降0.013%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增減少的主要原因是：主要原因是嚴控公車使用。年末公務用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：嚴控公車的使用，嚴格遵守八項規(guī)定。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
青塘鎮(zhèn)人民政府2021年度機關運行經(jīng)費支出169.73萬元，較年初預算數(shù)增加38.08萬元，減少18.32%，主要原因是：落實過緊日子要求,壓縮辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修費、其他商品和服支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金1253.05萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“一般公共服務支出”、“文化旅游體育與傳媒支出”、“社會保障各就業(yè)支出”、“衛(wèi)生健康支出”、農(nóng)林水支出等5項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1253.05萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，確保了鄉(xiāng)村兩級政府正常運轉；提高資金的安全性、規(guī)范性、有效性；積極推進政務公開，促進黨風廉政建設。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 1253.05 萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我鎮(zhèn)在縣委、縣政府領導及全鎮(zhèn)工作人員的不懈努力下，牢固樹立過緊日子的思想，克服新冠疫情等不利因素的影響，攻堅克難、真抓實干，在鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、綜治維穩(wěn)、疫情防控等各項目標任務圓滿完成。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
將2021年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。
（三）部門評價項目績效評價情況。
每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
