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寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門2022年度決算

目    錄

第一部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）、貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策和上級黨委、政府的指示、決定。

（二）、討論決定本鎮(zhèn)改革開放、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展重大問題；組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民群眾大力發(fā)展社會經(jīng)濟；建設(shè)具有中國特色的社會主義新農(nóng)村。

（三）、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

（四）、創(chuàng)造性貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的政策規(guī)定；

（五）、促進本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展，突出以經(jīng)濟建設(shè)為中心，創(chuàng)造良好環(huán)境，大力發(fā)展地方特色經(jīng)濟，營造良好的招商環(huán)境，努力提高本地區(qū)經(jīng)濟實力和可持續(xù)發(fā)展水平，提高人民群眾的生活質(zhì)量和水平。

（六）、負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃、實施、管理和服務(wù)工作，推動農(nóng)村城市化建設(shè)。

（七）、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（八）、開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

（九）、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

（十）、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項

二、部門基本情況

本部門設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實有人數(shù)93人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員5人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1617.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計1617.41萬元，較2021年增加159.08萬元，增長10.9%，主要原因是：人員調(diào)整，工資性變動增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1617.41萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1617.41萬元，其中本年支出合計1617.41萬元，較2021年增加159.08萬元，增長10.9%，主要原因是：人員調(diào)整，工資性變動增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1140.04萬元，占70.48%；項目支出477.37萬元，占29.52%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1375.03萬元，決算數(shù)為1617.41萬元，完成年初預(yù)算的117.63%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為909.01萬元，決算數(shù)為997.35萬元，完成年初預(yù)算的109.72%，主要原因是：人員增加，在職人員增加基礎(chǔ)績效獎，支出增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.39萬元，決算數(shù)為92.31萬元，完成年初預(yù)算的1249.12%，主要原因是：預(yù)算時把在職人員的養(yǎng)老保險部門部分放在一般公共服務(wù)支出科目，而決算時把在職人員的養(yǎng)老保險部門部分放在社會保障和就業(yè)支出科目中。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.82萬元，決算數(shù)為44.78萬元，完成年初預(yù)算的769.42%，主要原因是：人員增加，部門在職人員醫(yī)療保險部門部分增加。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為53.07萬元，決算數(shù)為5.6萬元，完成年初預(yù)算的10.55%，主要原因是：居委會支出調(diào)整到農(nóng)林水科目中支出。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為399.74萬元，決算數(shù)為477.37萬元，完成年初預(yù)算的119.42%，主要原因是：各村居在原有編制基礎(chǔ)上各增加一名文明實踐員，支出增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1617.41萬元，其中：

（一）工資福利支出818.45萬元，較2021年增加67.8萬元，增長9%，主要原因是：人員增加，在職人員增加基礎(chǔ)績效獎。

（二）商品和服務(wù)支出789.15萬元，較2021年增加504.9萬元，增長177.63%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

（三）對個人和家庭補助支出9.81萬元，較2021年增加1.24萬元，增長14.47%，主要原因是：聘用人員增加，聘用人員工資比上年增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為15.58萬元，決算數(shù)為14.73萬元，完成全年預(yù)算的94.54%，決算數(shù)較2021年減少0.08萬元，下降0.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為12.6萬元，決算數(shù)為11.82萬元，完成全年預(yù)算的93.81%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.17%，主要原因是嚴(yán)格控制接待范圍、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待規(guī)格等。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制接待范圍、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待規(guī)格等。全年國內(nèi)公務(wù)接待200批，累計接待1002人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.92萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為2.98萬元，決算數(shù)為2.92萬元，完成全年預(yù)算的97.99%，決算數(shù)較2021年減少0.05萬元，下降1.68%，主要原因是我部門嚴(yán)格加強公車管理，硬化預(yù)算約束，減少公務(wù)用車運行費，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我部門嚴(yán)格加強公車管理，硬化預(yù)算約束，減少公務(wù)用車運行費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出306.18萬元，較上年決算數(shù)增加21.93萬元，增長7.71%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、人員編制數(shù)量增加等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額8.5萬元，其中：政府采購貨物支出8.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防用車1輛。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金12.31萬元。    

組織對“水庫維養(yǎng)資金”、“竹笮鄉(xiāng)疫木除治經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出12.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，及時有效的撥付到位。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出319.42萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，一、認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預(yù)算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強預(yù)算績效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在縣級部門決算中反映竹笮鄉(xiāng)疫木除治經(jīng)費績效自評結(jié)果。

竹笮鄉(xiāng)疫木除治經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，竹笮鄉(xiāng)疫木除治經(jīng)費績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為7.09萬元，執(zhí)行數(shù)為7.09萬元，完成預(yù)算的100%。水庫維養(yǎng)資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)該工作經(jīng)費項目自評分為90分，該經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為5.22萬元，執(zhí)行數(shù)為5.22萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。

績效自評報告

(2022年度)

根據(jù)寧財績字[2023]1號文件精神，做好2022年度部門整體績效評價工作，認(rèn)真組織開展了2022年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我部門績效自評結(jié)果報告如下：

一、 部門概況

（一）部門編制和人員構(gòu)成情況

寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算部門1個，下轄2個居委會，11個自然村。編制人數(shù)63人，其中：行政編制29人、全額補助事業(yè)編制34人。在職人數(shù)63人，臨時聘用人員9人；退休人員25人；遺屬補助9人；村社區(qū)干部83人。

（二）部門職責(zé)職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會

二、2022年總體目標(biāo)和工作任務(wù)

（一）全力以赴優(yōu)政策、促發(fā)展、穩(wěn)增長，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接全面提升。

（二）堅定不移調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提質(zhì)量，產(chǎn)業(yè)就業(yè)全面提升。

（三）精心規(guī)劃補短板、理秩序、提品質(zhì)，鄉(xiāng)村面貌全面提升。

（四）堅持不懈防疫情、保安全、化糾紛，底線工作全面提升。

（五）用情用力辦實事、惠民生、增福祉，社會治理全面提升。

（六）我們持之以恒勤學(xué)習(xí)、糾四風(fēng)、講效率，自身建設(shè)全面提升。

三.當(dāng)年部門預(yù)算執(zhí)行情況及部門整體支出績效評價分析

（1）部門預(yù)算及執(zhí)行情況：我鄉(xiāng)2022年財政撥款收支預(yù)算數(shù)為1617.41萬元。收入預(yù)算中：一般公共預(yù)算撥款1617.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)1617.41萬元（相應(yīng)的功能科目），占100%。2022年一般公共預(yù)算基本支出1617.41萬元，其中：工資福利支出818.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出789.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助9.81萬元，主要包括：遺屬補助、降溫費、取暖費、獨生子女費及獨生子女父母獎勵等。其他資本性支出，包括村級支出，最終結(jié)果就是當(dāng)年實現(xiàn)年初財政預(yù)算收支平衡的目標(biāo)。

（2）三公經(jīng)費控制情況：我鄉(xiāng)貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2022年“三公”經(jīng)費14.73萬元，其中公務(wù)接待費為11.82萬元，公務(wù)用車運行維護費2.91萬元，因公出國（境）費用為0元。

（3）其它支出合計3277.51萬元，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)部門等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

績效總目標(biāo)完成情況：2022年在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及全鄉(xiāng)工作人員的不懈努力下，克服新冠疫情等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、疫情防控等目標(biāo)任務(wù)。

四.2022年，我鄉(xiāng)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，所有任務(wù)均達標(biāo),我鄉(xiāng)2022年度績效自評得分為95分。

五、存在的問題

2022年盡管我鄉(xiāng)各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在:1.預(yù)算編制的合理性需要提高2.公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。今后我鄉(xiāng)將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專款專用。

　六、下一步改進措施

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強部門內(nèi)部機構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強部門財務(wù)管理，健全部門財務(wù)管理制度體系，規(guī)范部門財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。加強部門內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4.對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)部門會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。