寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)85人,其中：行政編制人數(shù)33人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)52人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)85人,其中：在職人數(shù)小計(jì)85人,行政在職人數(shù)33人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)52人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)18人,退職人0人,遺屬人數(shù)9人。

第二部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;財(cái)政撥款收入1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;其中：工資福利支出723.25萬元,商品和服務(wù)支出174.43萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.06萬元,資本性支出456.29萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出723.25萬元,較上年預(yù)算安排減少36.43萬元;商品和服務(wù)支出174.43萬元,較上年預(yù)算安排增加10.59萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.06萬元,較上年預(yù)算安排增加3.57萬元;資本性支出456.29萬元,較上年預(yù)算安排增加127.87萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;其中：工資福利支出723.25萬元,商品和服務(wù)支出174.43萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.06萬元,資本性支出456.29萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府政府性基金支出預(yù)算為__0__

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為__0__

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174.43萬元，比2021年預(yù)算增加10.59萬元，增長6.5%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

   2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項(xiàng)目情況說明（部門本級）

無項(xiàng)目支出

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。