寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門2021年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分 ?寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
????十、國有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
????情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門概況
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一、部門主要職能
（一）、貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策和上級黨委、政府的指示、決定。
（二）、討論決定本鎮(zhèn)改革開放、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展重大問題；組織領(lǐng)導農(nóng)民群眾大力發(fā)展社會經(jīng)濟；建設(shè)具有中國特色的社會主義新農(nóng)村。
（三）、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。
（四）、創(chuàng)造性貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的政策規(guī)定；
（五）、促進本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展，突出以經(jīng)濟建設(shè)為中心，創(chuàng)造良好環(huán)境，大力發(fā)展地方特色經(jīng)濟，營造良好的招商環(huán)境，努力提高本地區(qū)經(jīng)濟實力和可持續(xù)發(fā)展水平，提高人民群眾的生活質(zhì)量和水平。
（六）、負責村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃、實施、管理和服務工作，推動農(nóng)村城市化建設(shè)。
（七）、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。
（八）、開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。
（九）、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。
（十）、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府。
本部門2021年年末實有人數(shù)107人，其中在職人員82人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員5人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人。
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第二部分 ?2021年度部門決算表
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第三部分 ?2021年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1458.33萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%；本年收入合計1458.33萬元，較2020年增加106.79萬元，增長7.9%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加，收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1458.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1458.33萬元，其中本年支出合計1458.33萬元，較2020年增加106.79萬元，增長7.9%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加，支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0?%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1043.47萬元，占71.55%；項目支出414.86萬元，占28.45%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1269.43萬元，決算數(shù)為1458.33萬元，完成年初預算的114.89%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為486.65萬元，決算數(shù)為580.5萬元，完成年初預算的119.29%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加，支出增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為39.12萬元，決算數(shù)為39.12萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按年初預算完成。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為6.71萬元，決算數(shù)為6.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按年初預算完成。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為105.33萬元，決算數(shù)為105.33萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按年初預算完成。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為631.62萬元，決算數(shù)為726.67萬元，完成年初預算的115.05%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加，支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1458.33萬元，其中：
（一）工資福利支出750.65萬元，較2020年減少50.82萬元，下降6.34%，主要原因是：人員退休，減少工資支出。
（二）商品和服務支出284.25萬元，較2020年增加81.76萬元，增長40.38%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。
（三）對個人和家庭補助支出8.57萬元，較2020年增加0.97萬元，增長12.72%，主要原因是：人員增加。
（四）資本性支出0萬元，較2020年減少14.98萬元，下降100%，主要原因是：在其他支出中列支。
（四）其他支出414.86元，較2020年增加89.87萬元，增長27.65%，主要原因是：因機構(gòu)改革，人員增加，支出增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為15.58萬元，決算數(shù)為14.81萬元，完成預算的95.06%，決算數(shù)較2020年減少0.77萬元，下降4.94%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為12.6萬元，決算數(shù)為11.84萬元，完成預算的93.96%，決算數(shù)較2020年增加減少0.76萬元，下降6.03%，主要原因是嚴格控制接待范圍、接待標準、接待規(guī)格等。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制接待范圍、接待標準、接待規(guī)格等。全年國內(nèi)公務接待100批，累計接待999人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出2.97萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無購置公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為2.98萬元，決算數(shù)為2.97萬元，完成預算的99.66%，決算數(shù)較2020年減少0.01萬元，下降0.34%，主要原因是我單位嚴格加強公車管理，硬化預算約束，減少公務用車運行費，年末公務用車保有3輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我單位嚴格加強公車管理，硬化預算約束，減少公務用車運行費。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出284.25萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加66.78萬元，增長30.71?%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、人員編制數(shù)量增加。
?七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額85.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出85.6萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.6萬元，占政府采購支出總額的100?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防用車1輛。
九、預算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金8.61萬元。 ???
組織對“農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金”、“農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出8.61萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，及時有效的撥付到位。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出319.81萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，一、認真貫徹落實預算法預算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學規(guī)范制定管理制度有效地加強預算績效管理；三、圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在縣級部門決算中反映農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評結(jié)果。
農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為5.82萬元，執(zhí)行數(shù)為5.82萬元，完成預算的100%。計劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標該工作經(jīng)費項目自評分為95分，該經(jīng)費項目全年預算數(shù)為5.82萬元，完成預算數(shù)的100%。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本單位2020年度部門整體支出績效評價：堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
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