竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分 竹笮鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 竹笮鄉(xiāng)人民政府概況

一、竹笮鄉(xiāng)人民政府主要職能

竹笮鄉(xiāng)人民政府主要職能是：

（一）、貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和上級(jí)黨委、政府的指示、決定。

（二）、討論決定本鎮(zhèn)改革開(kāi)放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題；組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民群眾大力發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)；建設(shè)具有中國(guó)特色的社會(huì)主義新農(nóng)村。

（三）、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）、創(chuàng)造性貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的政策規(guī)定；

（五）、促進(jìn)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，突出以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，創(chuàng)造良好環(huán)境，大力發(fā)展地方特色經(jīng)濟(jì)，營(yíng)造良好的招商環(huán)境，努力提高本地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展水平，提高人民群眾的生活質(zhì)量和水平。

（六）、負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃、實(shí)施、管理和服務(wù)工作，推動(dòng)農(nóng)村城市化建設(shè)。

（七）、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（八）、開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（九）、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（十）、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

竹笮鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)73人，其中：行政編制28人、全額事業(yè)編制45人；實(shí)有人數(shù)89人，其中：在職人數(shù)73人，包括行政人員28人、全額事業(yè)45 人；退休人員16 人。

第二部分  竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分  竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度收入總計(jì)1351.54萬(wàn)元，較2019年增加 307.01元，增長(zhǎng)29.39%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員績(jī)效補(bǔ)貼。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1351.54萬(wàn)元，占100 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度支出總計(jì)1351.54萬(wàn)元，較2019年增加307.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.39%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員績(jī)效補(bǔ)貼；全年實(shí)際收支平行年未無(wú)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1351.54萬(wàn)元，占支出100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

竹笮鄉(xiāng)政府2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1180.19萬(wàn)元，決算數(shù)為1351.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.52%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1180.19萬(wàn)元，決算數(shù)為1351.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.52 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員績(jī)效補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1351.54萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出801.48萬(wàn)元，較2019年增加267.58萬(wàn)元，增加50%，主要原因是：2020增加在職人員9人及增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效工資補(bǔ)貼。

（二）商品和服務(wù)支出202.49萬(wàn)元，較2019年減少283.21萬(wàn)元，減少58.31%，主要原因是：2019年結(jié)算支出含村級(jí)經(jīng)費(fèi)支出，2020年結(jié)算不含村級(jí)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.6萬(wàn)元，較2019年增加2.46萬(wàn)元，增加24.45%，主要原因是：提高遺屬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等 。

（四）、資本性支出14.98萬(wàn)元，較2019年增加0.12萬(wàn)元，增加0.8%，主要原因是：正常增加。

（五）其他支出324.99萬(wàn)元屬村級(jí)經(jīng)費(fèi)，較2019年增加324.99萬(wàn)元，增加100%，主要原因是：2019年村級(jí)經(jīng)費(fèi)全部列在商品和服務(wù)支出，未安排在其他支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46萬(wàn)元，決算數(shù)為29.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.43%，決算數(shù)較2019年增加0.13萬(wàn)元，增加0.4%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，決算數(shù)為6.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.54%，決算數(shù)較2019年增加0.02萬(wàn)元，增加0.03 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：相對(duì)持平

（三）（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為24萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為14.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.87 %，決算數(shù)較2019年增加0.12萬(wàn)元，增加0.08%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，決算數(shù)為8.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.55%，決算數(shù)較2019年減少0.01萬(wàn)元，下降0.01%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：相對(duì)持平

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出698.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加151.67萬(wàn)元，增加27.76%，主要原因是：增加村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 竹笮鄉(xiāng)人民政府2020年度政府采購(gòu)未安排預(yù)算。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，竹笮鄉(xiāng)人民政府共有車(chē)輛 3 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 2輛、 其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金313.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)農(nóng)村綜合改革（村居委會(huì)支出）項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出232.36萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

今年在部門(mén)決算中反映對(duì)村民小組長(zhǎng)和婦女小組長(zhǎng)報(bào)酬項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

村民小組長(zhǎng)誤工補(bǔ)貼和婦女小組長(zhǎng)誤工補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57.12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為57.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是加強(qiáng)基層組織建設(shè)；二是加強(qiáng)村級(jí)治理，發(fā)揮好村民小組長(zhǎng)和婦女小組長(zhǎng)積極參與新農(nóng)村建設(shè)，帶頭做好五凈一規(guī)范等示范作用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是不少村民參與度不高；二是農(nóng)村治理體系不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)宣傳力度，鼓勵(lì)村民參與新農(nóng)村建設(shè)積極性和熱情度；二是相應(yīng)提高工資報(bào)酬，充分發(fā)揮村民小組長(zhǎng)和婦女小組長(zhǎng)工作積極性。

2020績(jī)效自評(píng)綜述：竹笮鄉(xiāng)2020年整體支出績(jī)效分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)6個(gè)一級(jí)指標(biāo)和0個(gè)二級(jí)指標(biāo).均較好地完成任務(wù)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。