附件2

寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府單位2022年度決算

目    錄

第一部分  寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）、貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和上級(jí)黨委、政府的指示、決定。

（二）、討論決定本鎮(zhèn)改革開(kāi)放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題；組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民群眾大力發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)；建設(shè)具有中國(guó)特色的社會(huì)主義新農(nóng)村。

（三）、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）、創(chuàng)造性貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的政策規(guī)定；

（五）、促進(jìn)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，突出以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，創(chuàng)造良好環(huán)境，大力發(fā)展地方特色經(jīng)濟(jì)，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，努力提高本地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展水平，提高人民群眾的生活質(zhì)量和水平。

（六）、負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃、實(shí)施、管理和服務(wù)工作，推動(dòng)農(nóng)村城市化建設(shè)。

（七）、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（八）、開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（九）、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（十）、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)222人，其中在職人員98人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員20人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員104人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)2556.96萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)2556.96萬(wàn)元，較2021年增加1087.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)74%，主要原因是：人員調(diào)整，工資性變動(dòng)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2556.96萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)2556.96萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2556.96萬(wàn)元，較2021年增加1087.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)74%，主要原因是：人員調(diào)整，工資性變動(dòng)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2478.34萬(wàn)元，占96%；項(xiàng)目支出78.62萬(wàn)元，占4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2556.96萬(wàn)元，決算數(shù)為2556.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2296.58萬(wàn)元，決算數(shù)為2296.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員增加，支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為123.98萬(wàn)元，決算數(shù)為123.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算完成。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為57.78萬(wàn)元，決算數(shù)為57.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算完成。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為78.62萬(wàn)元，決算數(shù)為78.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員增加，支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2556.96萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出2144.05萬(wàn)元，較2021年增加906.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.2%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出402.87萬(wàn)元，較2021年增加179.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.04萬(wàn)元，較2021年增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%，主要原因是：人員增加。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.59萬(wàn)元，決算數(shù)為18.17萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的92.7%，決算數(shù)較2021年減少1.16萬(wàn)元，下降7.8%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.2萬(wàn)元，決算數(shù)為10.04萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的98.43%，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是嚴(yán)格控制接待范圍、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待規(guī)格等。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制接待范圍、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待規(guī)格等。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批，累計(jì)接待1656人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.39萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.39萬(wàn)元，決算數(shù)為9.212萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的98.1%，決算數(shù)較2021年減少0.078萬(wàn)元，下降1%，主要原因是我單位嚴(yán)格加強(qiáng)公車(chē)管理，硬化預(yù)算約束，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格加強(qiáng)公車(chē)管理，硬化預(yù)算約束，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出402.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加179.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、人員編制數(shù)量增加等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資1002.8金萬(wàn)元。    

組織對(duì)“疫木除治經(jīng)費(fèi)”、“梅江征地工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1002.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，及時(shí)有效的撥付到位。

組織開(kāi)展單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2296.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，一、認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況；二、通過(guò)科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開(kāi)展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我單位今年在縣級(jí)單位決算中反映梅江鎮(zhèn)疫木除治經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

梅江鎮(zhèn)疫木除治經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，梅江鎮(zhèn)疫木除治經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。水庫(kù)維養(yǎng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)該工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)分為90分，該經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各單位因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府