寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 2022 年部門預算
目 錄
第一部分 寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門工作任務
三、部門基本情況
第二部分 寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 2022 年部門預算表
一、《收支預算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》 五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》十、《部門整體支出績效目標表》十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府2022 年部門預算情況說明
一、2022 年部門預算收支情況說明
二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、根據(jù)縣、縣政府的有關文件規(guī)定， 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、 加強鄉(xiāng)村兩級財政的監(jiān)督和管理。
7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、 制定和組織實施鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，保護和改善鄉(xiāng)村生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、工作任務
1、著力推進產(chǎn)業(yè)振興。
2、持續(xù)鞏固脫貧成果。
3、加快推進鄉(xiāng)村建設。
4、持續(xù)推進環(huán)境整治。
5、全力保障社會穩(wěn)定。
6、強化班子隊伍建設
三、機構設置及人員情況
寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，下轄25個自然村。
編制人數(shù)110人，其中：行政編制37人、全額補助事業(yè)編制73人。實有人數(shù)小計110人，其中：在職人數(shù)小計110人。臨時聘用人員10人；退休人員99人；遺屬補助24人；村社區(qū)干部128人，
第二部分 寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 2022 年部門預算表
收支預算總表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收 入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
2146.65 |
一般公共服務支出 |
1934.92 |
|
（一）一般公共預算收入 |
2146.65 |
社會保障和就業(yè)支出 |
131.98 |
|
（二）政府性基金預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
57.78 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
其他支出 |
17289.11 |
|
二、教育收費資金收入 |
|
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
17267.11 |
|
|
|
本年收入合計 |
19413.76 |
本年支出合計 |
19413.76 |
|
八、使用非財政撥款結余 |
|
結轉下年 |
|
|
九、上年結轉（結余） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
19413.76 |
支出總計 |
19413.76 |
部門收入總表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結余 |
|||
|
小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
19413.78 |
0 |
19413.78 |
19413.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
1934.92 |
0 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
財政事務 |
1934.92 |
0 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
1934.92 |
0 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
119.05 |
0 |
119.05 |
119.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
119.05 |
0 |
119.05 |
119.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
119.05 |
0 |
119.05 |
119.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.93 |
0 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.93 |
0 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
臨時救助 |
8 |
0 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
臨時救助 |
8 |
0 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
單位醫(yī)療 |
57.78 |
0 |
57.78 |
57.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.78 |
0 |
57.78 |
57.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
17289.11 |
0 |
17289.11 |
17289.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
17289.11 |
0 |
17289.11 |
17289.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
17289.11 |
0 |
17289.11 |
17289.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門支出總表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
19413.78 |
1934.92 |
17297.13 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1934.92 |
1934.92 |
0.03 |
|
03 |
財政事務 |
1934.92 |
1934.92 |
0.03 |
|
2010301 |
行政運行 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
119.05 |
119.05 |
8 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
119.05 |
119.05 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
119.05 |
119.05 |
|
|
05 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
2080599 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
20 |
臨時救助 |
8 |
|
8 |
|
2082001 |
臨時救助 |
8 |
|
8 |
|
210 |
單位醫(yī)療 |
57.78 |
57.78 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.78 |
57.78 |
|
|
229 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
99 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
2299999 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
|
合計 |
19413.78 |
|
19413.78 |
財政撥款收支總表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
2146.65 |
一、本年支出 |
2146.65 |
2146.65 |
|
|
|
一般公共預算撥款收入 |
2146.65 |
一般公共服務支出 |
1934.89 |
1934.89 |
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
123.98 |
123.98 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
57.78 |
57.78 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2146.65 |
支出總計 |
2146.65 |
2146.65 |
|
|
一般公共預算支出表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
19413.78 |
1934.92 |
17297.13 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1934.92 |
1934.92 |
0.03 |
|
03 |
財政事務 |
1934.92 |
1934.92 |
0.03 |
|
2010301 |
行政運行 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
119.05 |
119.05 |
8 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
119.05 |
119.05 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
119.05 |
119.05 |
|
|
05 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
2080599 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
20 |
臨時救助 |
8 |
|
8 |
|
2082001 |
臨時救助 |
8 |
|
8 |
|
210 |
單位醫(yī)療 |
57.78 |
57.78 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.78 |
57.78 |
|
|
229 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
99 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
2299999 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
|
|
|
|
19413.78 |
一般公共預算基本支出表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1045 |
1045 |
180.54 |
|
301 |
工資福利支出 |
1002.61 |
1002.61 |
|
|
30101 |
基本工資 |
473.16 |
473.16 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
285.86 |
285.86 |
|
|
30103 |
獎金 |
39.43 |
39.43 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
119.05 |
119.05 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
57.78 |
57.78 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.93 |
4.93 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|
醫(yī)療補助 |
39.53 |
39.53 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
180.54 |
|
180.54 |
|
30201 |
辦公費 |
40 |
|
40 |
|
30202 |
印刷費 |
25 |
|
25 |
|
30205 |
水費 |
3 |
|
3 |
|
30206 |
電費 |
20 |
|
20 |
一般公共預算基本支出表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
30208 |
取暖費 |
10 |
|
10 |
|
30211 |
差旅費 |
15 |
|
15 |
|
30215 |
會議費 |
10 |
|
10 |
|
30217 |
公務接待費 |
10 |
|
10 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
9.47 |
|
9.47 |
|
30229 |
福利費 |
0.37 |
|
0.37 |
|
30239 |
其他交通費用 |
10 |
|
10 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
27.7 |
|
27.7 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.86 |
|
2.86 |
|
30301 |
離休費 |
0 |
|
0 |
|
30302 |
退休費 |
0 |
|
0 |
|
30305 |
生活補助 |
0 |
|
0 |
|
30309 |
獎勵金 |
0 |
|
0 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
2.86 |
|
2.86 |
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
部門編碼 |
部門名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
911002 |
贛州市寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 |
20 |
0 |
10 |
10 |
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支
政府性基金預算支出表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算收支
國有資本經(jīng)營預算支出表
填報單位:[911002]寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部門整體支出績效目標表 |
||||||
|
部門名稱 |
寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
聯(lián)系人 |
程君梅 |
聯(lián)系電話 |
159708822865 |
|||
|
部門基本信息 |
||||||
|
部門所屬領域 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
直屬單位包括 |
|
|||
|
內(nèi)設職能部門 |
|
編制控制數(shù) |
110 |
|||
|
在職人員總數(shù) |
110 |
其中：行政編制人數(shù) |
37 |
|||
|
事業(yè)編制人數(shù) |
73 |
編外人數(shù) |
|
|||
|
當年預算情況（萬元） |
||||||
|
收入預算合計 |
2146.65 |
其中：上級財政撥款 |
|
|||
|
本級財政安排 |
2146.65 |
其他資金 |
|
|||
|
支出預算合計 |
2146.65 |
其中：人員經(jīng)費 |
1045 |
|||
|
公用經(jīng)費 |
169 |
項目經(jīng)費 |
|
|||
|
年度績效指標 |
||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
目標值 |
|||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
年度招工任務 |
＝261人 |
|||
|
年度新農(nóng)保繳費人數(shù) |
＝50169人 |
|||||
|
早稻生產(chǎn)任務 |
＝11600畝 |
|||||
|
矛盾化解率 |
＝90% |
|||||
|
安置幫教無縫對接率 |
＝100% |
|||||
|
遺體火化率、入公墓安葬率 |
達標 |
|||||
|
年度發(fā)展黨員任務數(shù) |
＝35人 |
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基本醫(yī)療保險參保率 |
＝100% |
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低保金發(fā)放率 |
＝100% |
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殘疾人兩項補貼發(fā)放率 |
＝100% |
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房屋安全隱患排查率 |
＝100% |
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征地拆遷棚改任務數(shù) |
＝600戶 |
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遷墳任務數(shù) |
＝253座 |
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質量指標 |
精準扶貧檔案資料歸檔率 |
＝100% |
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做好各項工作 |
提高工作質量 |
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社會穩(wěn)定 |
達標 |
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時效指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境整治目標任務 |
達標 |
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按計劃開展各項工作 |
按時完成 |
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成本指標 |
節(jié)約成本 |
完成預算目標壓縮率 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
確保資金使用率 |
提高績效 |
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社會效益指標 |
改善群眾生產(chǎn)生活條件 |
明顯提升 |
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生態(tài)效益指標 |
加大農(nóng)村人居環(huán)境整治 |
生態(tài)宜居 |
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可持續(xù)影響指標 |
群眾安居樂業(yè) |
宜居宜業(yè) |
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群眾經(jīng)濟收入增長 |
收入增加 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度 |
〉98% |
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項目支出績效目標表 |
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(2022年度) |
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項目名稱 |
梅江鎮(zhèn)青年小鎮(zhèn)黃貫村村莊整治項目 |
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主管部門 |
寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
當年項目 |
項目日期范圍 |
2022-01-01 |
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2022-12-31 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
9000萬 |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
9000萬 |
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年度績效目標 |
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深化和完善預算管理一體化改革，及時辦理國庫集中支付業(yè)務,保障財政資金安全、高效撥付,維護預算單位財政業(yè)務正常運轉，通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等指標綜合考評國庫集中支付代理銀行 ,提高代理銀行服務質量。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量 |
就業(yè)人數(shù)增加（千人） |
〉2000人 |
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質量 |
重大工程項目質量達標率 |
99% |
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時效 |
工程預計使用年限 |
〉30年 |
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成本 |
調(diào)入人員投入成本（萬元） |
〉50萬元 |
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效益指標 |
社會效益 |
農(nóng)村旅游收入占農(nóng)民收入比例（%） |
〉30% |
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農(nóng)村環(huán)境生態(tài)改善情況 |
基本提升 |
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可持續(xù)影響 |
綠色農(nóng)用制品增長率（%） |
〉30% |
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滿意度 |
滿意度 |
受益人群滿意度（%） |
〉95% |
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第三部分 寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府 2022 年部門預算情況說明
一、2022 年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022 年寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為 19413.76 萬元,較上年預算安排增加15569.6 萬元;財政撥款收入2146.65萬元,較上年預算安排減少 31.58 萬元;事業(yè)收入 0萬元,較上年預算安排增加0 萬元;上級補助收入 0 萬元，較上年預算安排減少 0萬元；其他收入 17267.11 萬元,較上年預算安排增加15601.18萬元.
(二)支出預算情況
2022 年寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為19413.76萬元,較上年預算安排增加15569.6萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出1934.92萬元,較上年預算安排減少31.58萬元;其中：工資福利支出1002.61萬元,商品和服務支出 180.54 萬元,對個人和家庭的補助42.39萬元。項目支出17297.13萬元,較上年預算安排增加15538.02萬元;其中：其他支出2309.3萬元,資本性支出14988.1萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 1934.92萬元,較上年預算安排增加 397.76 萬元;教育支出 0 萬元,較上年預算安排減少 0 萬元;社會保障和就業(yè)支出123.98萬元,較上年預算安排減少11.21 萬元;衛(wèi)生健康支出 57.78萬元,較上年預算安排減少5.2萬元;其他支出 30 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1002.61 萬元,較上年預算安排減少3.02萬元;商品和服務支出180.54萬元,較上年預算安排減少340.17萬元;對個人和家庭的補助42.39 萬元,較上年預算安排增加31.57萬元; 資本性支出881.11萬元,較上年預算安排增加460萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府撥款支出預算總額為19413.76
萬元,較上年預算安排增加15569.6萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1934.89萬元,社會保障和就業(yè)支出123.98萬元,衛(wèi)生健康支出57.78萬元其他17289.11萬元。
按支出經(jīng)濟類別劃分：基本支出1934.92萬元,較上年預算安排減少397.76萬元;其中：工資福利支出1002.61 萬元,商品和服務支出180.54萬元，對個人和家庭的補助42.39 萬元, 資本性支出881.11萬元；項目支出 17297.13萬元,較上年預算安排增加 14000萬元; 其中： 其他支出 2309.3萬元, 資本性支出14988.1 萬元。
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預算。 (六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022 年部門機關運行費預算 169 萬元，比 2021 年預算增加19萬元，上升11.27%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中:
辦公用品10萬元, 辦公設備4萬元，工會物資及食堂采購6萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 12 月 31 日, 部門共有車輛 2 輛,其中：一
般公務用車實有數(shù) 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 0 輛。
2022 年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值
200 萬元以上大型設備 0 臺。
（九）梅江鎮(zhèn)黃貫村青年小鎮(zhèn)項目情況說明 1.梅江鎮(zhèn)黃貫村青年小鎮(zhèn)經(jīng)費項目
（1） 項目概述：打造寧都秀美鄉(xiāng)村特色，農(nóng)業(yè)觀光旅游。
（2） 立項依據(jù)：
（3） 實施主體：寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府
（4） 實施方案：兒童樂園、四季果蔬采摘游步道、連接研學營地道路、中小學生社會研學營地(原黃貫小學改造)、公廁（原小學公廁改造)、設施采購
（5） 實施周期：經(jīng)常性項目
（6） 年度預算安排：2022 年安排其他收入撥款 800 萬元
（7） 績效目標和指標
數(shù)量指標：就業(yè)人數(shù)增加（千人）〉2000人
質量指標：重大工程項目質量達標率〉99%
時效指標：工程預計使用年限〉30年
成本指標：調(diào)入人員投入成本〉50萬元
可持續(xù)影響指標：綠色農(nóng)用制品增長率〉20%
滿意度：受益人群滿意度〉95%
二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府"三公" 經(jīng)費一般公共預算安排20萬元，與上年決算數(shù)20萬元一致。其中：因公出國（境）費 0萬元,比上年減少 0 萬元，主要原因是：無因公出國；公務接待費10萬元,主要原因是：本年度招商引資次數(shù)較多。
公務用車運行維護費 10萬元,公務用車購置 0 萬元，與 上年決算數(shù)10萬元一致。主要原因是：本單位兩輛公車使用年限已久，維修次數(shù)較多。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余 的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公 務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。
（四）信息化建設：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
（七）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
