寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  梅江鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   梅江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　（二）、根據(jù)縣、縣政府的有關文件規(guī)定， 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　（三）、 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

　　（四）、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

　　（五）、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　 （六）、 加強鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級財政的監(jiān)督和管理。

　　（七）、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

（八）、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：25個自然村。

本部門2021年年末實有人數(shù)209人，其中在職人員110人，離休人員 0人，退休人員99人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)15604人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1469.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少0萬元，增長0%；本年收入合計1469.07萬元，較2020年增加（減少）819.71萬元，增長（下降）35.82 %，主要原因是：成立寧都縣城市黨工委，居委會人員分離出去，人員及公用經(jīng)費減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1469.07萬元，占100%；事業(yè)收入0 萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1469.07萬元，其中本年支出合計1469.07萬元，較2020年減少819.71萬元，下降35.82%，主要原因是：成立寧都縣城市黨工委，居委會人員分離出去，人員及公用經(jīng)費減少，退休人員增加，在職人員減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年無變化.

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1469.07萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1469.07萬元，決算數(shù)為1469.07萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為657.34萬元，決算數(shù)為657.34萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。

（二）文化傳媒與廣播支出支出年初預算數(shù)為73.8萬元，決算數(shù)為73.8萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為35.2 萬元，決算數(shù)為35.2萬元，完成年初預算的100 %，主要：退休人員補繳社保及取暖費。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為91.12 萬元，決算數(shù)為 91.12 萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：正常發(fā)放工資。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為678.03萬元，決算數(shù)為 678.03萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：正常發(fā)放工資。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1467.09萬元，其中：

（一）工資福利支出1237.59萬元，較2020年減少188.83萬元，下降13.24%，主要原因是：退休人員增加，在職人員減少。

（二）商品和服務支出223.06萬元，較2020年增加74.49  萬元，增長49%，主要原因是：2021年脫貧攻堅成效鞏固及鄉(xiāng)村振興工作任務重，占比支出大，防疫支出增加，及各種辦公打印資料費增加，水電費增漲。

（三）對個人和家庭補助支出8.42萬元，較2020年減少48.61萬元，下降85%，主要原因是：人員減少，功能科目重新劃分。

（四）資本性支出765.39萬元，較2020年增加108.63 萬元，增長16.54 %，主要原因是：增加紀檢委員工資，及村干部薪資上調(diào)。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為19.59萬元，決算數(shù)為19.33萬元，完成預算的98.67%，決算數(shù)較2020年減少2.14萬元，下降10%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本單位2021年沒有安排因公出國（境）的公務活動。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計  0人次，主要為：本單位2021年沒有安排因公出國（境）的公務活動。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為10.2萬元，決算數(shù)為  10.04萬元，完成預算的98.43%，決算數(shù)較2020年減少1.17萬元，下降10.44%，主要原因是政府壓縮公務接待費支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：政府壓縮公務接待費支出。全年國內(nèi)公務接待63批，累計接待830人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是保養(yǎng)得當，重大維修減少，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：保養(yǎng)得當，重大維修減少；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為9.39萬元，決算數(shù)為9.29萬元，完成預算的98.94%，決算數(shù)較2020年減少0.97萬元，下降9.5%，主要原因是保養(yǎng)得當，重大維修減少，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：保養(yǎng)得當，重大維修減少。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出223.06萬元，較上年決算數(shù)增加74.49萬元，增長49.95 %，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加、防疫支出增加、會議資料打印編制費用增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出  萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金420萬元，占項目支出總額的80%。    

組織對“污水塘工程”、“農(nóng)村環(huán)境整治”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出420萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，村民居住環(huán)境有所改善，生活污水等有效處理，群眾滿意度較高。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  657.34萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，緊緊圍繞縣委、縣政府重要決策部署，充分發(fā)揮職能作用，為推動職能作用，為推動治理體系和治理能力現(xiàn)代化，建設革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供堅實的財政保障。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

今年在部門決算中反映農(nóng)林水支出績效自評結(jié)果。

農(nóng)林水支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為678.03萬元，執(zhí)行數(shù)為678.03萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進行；二是鄉(xiāng)村振興有條不紊的進行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是村(居)干部工資水平不高；二是積極性沒有充分發(fā)揮。下一步改進措施：一是建議上級部門適當提高工資；二是充分調(diào)動積極性。

2021績效自評綜述：梅江鎮(zhèn)2021年整體支出績效分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三個一級指標和6個二級指標和6個三級指標，均較好地完成任務

（三）部門評價項目績效評價情況。

本單位2020年度部門整體支出績效評價：堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

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