寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會部門概況
一、部門主要職能
寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會是縣政府派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:
（一）對部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)。
（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查。
（三）為進(jìn)駐各工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù)。
（四）對辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛。
（五）對窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核。
（六）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及便民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核。
（七）負(fù)責(zé)縣本級行政審批和公共資源交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全縣行政審批和公共資源交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
（八）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)6 人，其中在職人員6 人，離休人員0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì) 168.33 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年增加49.21 萬元，增長 41.3%；本年收入合計(jì) 168.33 萬元，較2018年增加49.21萬元，增長41.3 %，主要原因是：機(jī)關(guān)人員增資，窗口工作人員增加辦公設(shè)備維修、水電等消耗增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 168.33 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì) 168.33 萬元，其中本年支出合計(jì) 168.33 萬元，較2018年增加49.21 萬元，增長41.3 %，主要原因是機(jī)關(guān)人員增資，窗口工作人員增加辦公設(shè)備維修、水電等消耗增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 168.33 萬元，占 100%；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 115.35 萬元，決算數(shù)為 168.33萬元，完成年初預(yù)算的145.92 %。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 115.35萬元，決算數(shù)為 168.33萬元，完成年初預(yù)算的 145.92 %，主要原因是：機(jī)關(guān)人員增資，窗口工作人員增加辦公設(shè)備維修、水電等消耗增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 168.33 萬元，其中：
（一）工資福利支出 53.52 萬元，較2018年增加5.15 萬元，增長10.64 %，主要原因是：人員增資。
（二）商品和服務(wù)支出114.81 萬元，較2018年增加44.06 萬元，增長62.27 %，主要原因是：窗口工作人員增加辦公設(shè)備維修、水電等消耗增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10萬元，決算數(shù)為 5.05萬元，完成預(yù)算的 50.5 %，決算數(shù)較2018年增加0.04 萬元，增長8 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成0預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10 萬元，決算數(shù)為 5.05 萬元，完成預(yù)算的50.5 %，決算數(shù)較2018年增加0.04萬元，增長8 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：控制不嚴(yán)格。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 168.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加52.98 萬元，增長45.92 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目 0 個，二級項(xiàng)目 0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。我單位2019年度沒有項(xiàng)目支出，故不存在績效工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項(xiàng)目）。
我部門2019年度無項(xiàng)目支出，故沒有績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
