第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責(zé)

1、根據(jù)縣“1＋3”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，組織制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)計劃，貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、園區(qū)建設(shè)精神。

2、根據(jù)寧都縣促進投資優(yōu)惠辦法及寧都縣工業(yè)倍增升級工作要點，制定工業(yè)園區(qū)企業(yè)入園工作流程、工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)企業(yè)入園審批、企業(yè)用地規(guī)劃、企業(yè)建設(shè)監(jiān)管。（建立健全企業(yè)管理制度）

3、制定園區(qū)城市化管理規(guī)定，規(guī)范園區(qū)戶外廣告和招牌制作及設(shè)立。負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護、園區(qū)違章建筑的清理整治、園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。

4、制定園區(qū)企業(yè)服務(wù)工作方案，為園區(qū)企業(yè)在辦證、水電開戶、用工、融資、疫情防控、勞資糾紛調(diào)處等方面提供全方位服務(wù)。負(fù)責(zé)企業(yè)入駐標(biāo)準(zhǔn)廠房的審批、員工宿舍的分配；負(fù)責(zé)水東園區(qū)宿舍、店面租金收取及物業(yè)管理。

5、制定園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目實施的項目認(rèn)證、勘探、規(guī)劃設(shè)計、招投標(biāo)等前期工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會共有預(yù)算單位 1 個。編制人數(shù)小計 35 人,其中：行政編制人數(shù) 13 人,全額撥款事業(yè)編制人數(shù) 22 人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù)小計 33 人,其中：在職人數(shù)小計 33 人,行政在職人數(shù) 11 人,全額撥款事業(yè)在職人數(shù) 22 人。離休人數(shù)小計 0 人,退休人數(shù)小計 3 人,退職人員 0 人,遺屬人數(shù) 0 人。

第二部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 2023年部門預(yù)算表

第三部分  寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

     2023年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會預(yù)算總額為582.98萬元，較上年預(yù)算安排減少2966.05萬元;財政撥款收入443.01萬元，較上年預(yù)算安排減少2623.02萬元;事業(yè)收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;上級補助收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0 萬元;其他收入100萬元，較上年預(yù)算安排減少333萬元。國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)39.97萬元，較上年預(yù)算安排減少10.03萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為582.98萬元，較上年預(yù)算安排減少2966.05萬元,主要原因為減少項目支出。

按支出項目類別劃分：基本支出482.98萬元，較上年預(yù)算安排增加252.95萬元，其中：工資福利支出420.93萬元、商品和服務(wù)支出20.15萬元、對個人和家庭的補助41.9萬元、資本性支出0萬元；項目支出100萬元，較上年預(yù)算安排減少3219萬元，其中：商品和服務(wù)支出100萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：其他資源勘探工業(yè)信息等支出582.98萬元，較上年預(yù)算安排減少677.05萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出420.93萬元，較上年預(yù)算安排增加207.45萬元；商品和服務(wù)支出20.15萬元，較上年預(yù)算安排增加3.65萬元；對個人和家庭的補助41.9萬元，較上年預(yù)算安排增加41.9萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會財政撥款支出預(yù)算總額為443.01萬元，較上年預(yù)算安排減少334.02萬元，主要原因為減少項目支出。

按支出功能科目劃分：其他資源勘探工業(yè)信息等支出582.98萬元，較上年預(yù)算安排減少677.05萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出482.98萬元，較上年預(yù)算安排增加252.95萬元，其中：工資福利支出420.93萬元；商品和服務(wù)支出20.15萬元；對個人和家庭的補助41.9萬元。項目支出100萬元，較上年預(yù)算安排減少3219萬元，其中：商品和服務(wù)支出100萬元；資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算20.15萬元，比2022年預(yù)算增加3.65萬元，增長22%，主要原因為：新增人員，添置辦公設(shè)備等。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額582.98萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計100萬元。其中：業(yè)務(wù)費項目1個，項目預(yù)算金額100萬元。

（十）重點項目情況說明

本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排9萬元。其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費9萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。