寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職能
（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)省.市.縣關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)的精神，負(fù)責(zé)縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、培育壯大工業(yè)畜產(chǎn)業(yè)。
（二）負(fù)責(zé)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).市政管理.園區(qū)綠化.環(huán)境保護(hù)等工作。
（三）組織協(xié)調(diào)園區(qū)建設(shè)用地的規(guī)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)一管理，保證土地資源集約節(jié)約合理利用。
（四）制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好入園項(xiàng)目的審核、考察、評(píng)估、洽談、簽約工作。
（五）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定園區(qū)管理制度，管理辦法和工作規(guī)章。
（六）負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
（七）積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)系，做好入園企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)工作，為工業(yè)園區(qū)創(chuàng)造優(yōu)良的投資環(huán)境，為入園企業(yè)提供良好的服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 33 人，其中在職人員 33 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 16 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 2 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì) 8415.26 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加 7502.87 萬元，增長(zhǎng) 822.33%；本年收入合計(jì) 8415.26萬元，較2021年增加 7502.87 萬元，增長(zhǎng) 822.33%，主要原因是：增加征地拆遷及調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)項(xiàng)目預(yù)算收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 8341.15 萬元，占99.12 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0%；其他收入 74.11 萬元，占 0.88%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì) 8415.26 萬元，其中本年支出合計(jì) 8415.26萬元，較2021年增加 7502.87 萬元，增長(zhǎng) 822.33%，主要原因是：增加征地拆遷及調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)項(xiàng)目預(yù)算支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%，主要原因是：年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 777.13 萬元，占 9.23%；項(xiàng)目支出 7638.13 萬元，占 90.77%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3066.03萬元，決算數(shù)為 8341.15 萬元，完成年初預(yù)算的 172.05%。其中：
（一）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為 777.03 萬元，決算數(shù)為 1728.18 萬元，完成年初預(yù)算的 122.41%，主要原因是：寧都大道C段10千伏線路遷移改造工程項(xiàng)目支出。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 2289 萬元，決算數(shù)為 6437.97 萬元，完成年初預(yù)算的 181.26%，主要原因是：增加征地拆遷及調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)項(xiàng)目支出。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 175 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：增加永通科技廠區(qū)VOCs廢氣處理系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 777.13 萬元，其中：
（一）工資福利支出 580.38 萬元，較2021年增加 212.4 萬元，增長(zhǎng) 57.72%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出 190.79 萬元，較2021年增加 34.66 萬元，增長(zhǎng) 22.2%，主要原因是：加大招商引資力度增加廣告欄制作及宣傳冊(cè)印刷。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%，主要原因是：無此項(xiàng)目支出。
（四）資本性支出 5.96 萬元，較2021年減少 2.26 萬元，下降 27.49%，主要原因是：減少固定資產(chǎn)購(gòu)置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.5 萬元，決算數(shù)為 9.46 萬元，完成預(yù)算的 99.58%，決算數(shù)較2021年減少 1.09 萬元，下降 10.33%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年減少 0 萬元，減少 0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.5 萬元，決算數(shù)為 9.46 萬元，完成預(yù)算的 99.58%，決算數(shù)較2021年減少 1.09 萬元，下降 10.33%，主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 79 批，累計(jì)接待 789 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要是：均為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年減少 0 萬元，下降 0%，主要原因是無此項(xiàng)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少 0 萬元，下降 0%，主要原因是無此項(xiàng)支出，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 196.75 萬元，較上年決算數(shù)增加 32.4 萬元，增長(zhǎng) 19.71%，主要原因是：加大招商引資力度增加廣告欄制作及宣傳冊(cè)印刷。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 565.32 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 25.32 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 540 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 565.32 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 565.32 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 4.48%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 95.52%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無此項(xiàng)支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 4 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 7638.13 萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100%。
組織對(duì)“征地拆遷及調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)項(xiàng)目”、“電力遷移工程”等 4 個(gè)項(xiàng)目開展了自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出 1126.05 萬元，政府性基金預(yù)算支出 6437.97 萬元，其他收入支出 74.11 萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施，并及時(shí)辦理報(bào)賬、驗(yàn)收、結(jié)算等相關(guān)手續(xù)，產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)達(dá)100%。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1903.18 萬元，政府性基金預(yù)算支出 6437.97 萬元，其他收入支出 74.11 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，自評(píng)等級(jí)“優(yōu)”。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
（三）部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第五部分 附件
寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年決算公開表
