寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會
2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、根據(jù)縣“1+3”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，組織制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)計(jì)劃，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、園區(qū)建設(shè)精神。
2、根據(jù)寧都縣促進(jìn)投資優(yōu)惠辦法及寧都縣工業(yè)倍增升級工作要點(diǎn)，制定工業(yè)園區(qū)企業(yè)入園工作流程、工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)企業(yè)入園審批、企業(yè)用地規(guī)劃、企業(yè)建設(shè)監(jiān)管。（建立健全企業(yè)管理制度）
3、制定園區(qū)城市化管理規(guī)定，規(guī)范園區(qū)戶外廣告和招牌制作及設(shè)立。負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、園區(qū)違章建筑的清理整治、園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。
4、制定園區(qū)企業(yè)服務(wù)工作方案，為園區(qū)企業(yè)在辦證、水電開戶、用工、融資、疫情防控、勞資糾紛調(diào)處等方面提供全方位服務(wù)。負(fù)責(zé)企業(yè)入駐標(biāo)準(zhǔn)廠房的審批、員工宿舍的分配；負(fù)責(zé)水東園區(qū)宿舍、店面租金收取及物業(yè)管理。
5、制定園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目認(rèn)證、勘探、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等前期工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)小計(jì)29人,其中：行政編制人數(shù)10人,全額撥款事業(yè)編制人數(shù)19人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)29人,其中：在職人數(shù)小計(jì)29人,行政在職人數(shù)10人,全額撥款事業(yè)在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)2人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分2022年部門預(yù)算表
（詳見：附件1、2022年寧都縣工業(yè)園管理委員會部門預(yù)算公開表）
附件2、2022年寧都縣工業(yè)園管理委員會部門整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第三部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會預(yù)算總額為3549.03萬元，較上年預(yù)算安排增加3259.75萬元，主要原因?yàn)樵黾踊?xiàng)目支出；財(cái)政撥款收入3066.03萬元，較上年預(yù)算安排增加2776.75萬元;事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元;其他收入433萬元，較上年預(yù)算安排增加433萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為3549.03萬元，較上年預(yù)算安排增加3259.75萬元，主要原因?yàn)樵黾踊?xiàng)目支出。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出230.03萬元，較上年預(yù)算安排減少59.25萬元，其中：工資福利支出213.53萬元、商品和服務(wù)支出16.5萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出3319萬元，較上年預(yù)算安排增加3319萬元，其中：基本建設(shè)項(xiàng)目支出3319萬元。
按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出1260.03萬元，較上年預(yù)算安排增加970.75萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2289萬元，較上年預(yù)算安排增加2289萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分：工資福利支出213.53萬元，較上年預(yù)算安排增加15.02萬元；商品和服務(wù)支出16.5萬元，較上年預(yù)算安排減少52.39萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；基本建設(shè)項(xiàng)目支出3319萬元，較上年預(yù)算安排增加3319萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為3066.03萬元，較上年預(yù)算安排增加2776.75萬元，主要原因?yàn)樵黾踊?xiàng)目支出。
按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出777.03萬元，較上年預(yù)算安排增加487.75萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2289萬元，較上年預(yù)算安排增加2289萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出230.03萬元，較上年預(yù)算安排減少59.25萬元，其中：工資福利支出213.53萬元、商品和服務(wù)支出16.5萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出2836萬元，較上年預(yù)算安排增加2836萬元，其中：基本建設(shè)項(xiàng)目支出2836萬元。
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會政府性基金支出預(yù)算總額為2289萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2289萬元。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算16.5萬元，比2021年預(yù)算減少52.39萬元，下降76.05%，主要原因減少日常維修費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年底，我單位無公務(wù)用車。
(九)預(yù)算績效管理情況說明
2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額3549.03萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3319萬元，本部門公開項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目：征地拆遷及調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：為加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)征地拆遷和調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)工作，確保工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目順利落地并投產(chǎn)。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：經(jīng)縣政府研究,同意撥付縣工業(yè)園區(qū)管理委員會征地拆遷及調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)前期工作經(jīng)費(fèi)。
⑶實(shí)施主體：寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會
⑷實(shí)施方案：嚴(yán)格按照縣委、縣政府關(guān)于新園區(qū)征地拆遷工作的有關(guān)要求，創(chuàng)新思路、精心組織、多管齊下、千方百計(jì)確保征地拆遷工作有序順利進(jìn)行，為新園區(qū)的開發(fā)建設(shè)提供了充足有力的用地保障。
⑸實(shí)施周期：一個月
⑹本年度預(yù)算安排：3319萬元。
⑺績效目標(biāo)：征地1300多畝，拆遷320戶。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.5萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，比上年減3.5萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2022年我部門暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我部門未保留公務(wù)車輛。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1 2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會預(yù)算公開表附件2 2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
