第一部分寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

1、根據(jù)縣“1+3”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，組織制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)計(jì)劃，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、園區(qū)建設(shè)精神。

2、根據(jù)寧都縣促進(jìn)投資優(yōu)惠辦法及寧都縣工業(yè)倍增升級(jí)工作要點(diǎn)，制定工業(yè)園區(qū)企業(yè)入園工作流程、工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)企業(yè)入園審批、企業(yè)用地規(guī)劃、企業(yè)建設(shè)監(jiān)管。（建立健全企業(yè)管理制度）

3、制定園區(qū)城市化管理規(guī)定，規(guī)范園區(qū)戶外廣告和招牌制作及設(shè)立。負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、園區(qū)違章建筑的清理整治、園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。

4、制定園區(qū)企業(yè)服務(wù)工作方案，為園區(qū)企業(yè)在辦證、水電開戶、用工、融資、疫情防控、勞資糾紛調(diào)處等方面提供全方位服務(wù)。負(fù)責(zé)企業(yè)入駐標(biāo)準(zhǔn)廠房的審批、員工宿舍的分配；負(fù)責(zé)水東園區(qū)宿舍、店面租金收取及物業(yè)管理。

5、制定園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目認(rèn)證、勘探、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等前期工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)小計(jì)29人,其中：行政編制人數(shù)10人,全額撥款事業(yè)編制人數(shù)19人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)31人,其中：在職人數(shù)小計(jì)29人,行政在職人數(shù)10人,全額撥款事業(yè)在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)2人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

（詳見：附件1、2022年寧都縣工業(yè)園管理委員會(huì)部門預(yù)算公開表）

附件2、2022年寧都縣工業(yè)園管理委員會(huì)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算總額為3549.03萬元，較上年預(yù)算安排增加3271.54萬元;財(cái)政撥款收入3066.03萬元，較上年預(yù)算安排增加2788.54萬元;事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元;其他收入433萬元，較上年預(yù)算安排增加433萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為3549.03萬元，其中：

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出1260.03萬元，占支出預(yù)算總額的35.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2289萬元，占支出預(yù)算總額的64.5%。

按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分：基本支出230.03萬元，占支出預(yù)算總額的6.48%，包括工資福利支出213.11萬元、商品和服務(wù)支出16.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；項(xiàng)目支出3319萬元，占支出預(yù)算總額的93.52%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出2289萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出1030萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為3066.03萬元，較上年預(yù)算安排增加2788.54萬元；其中：

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出777.03萬元，占支出預(yù)算總額的25.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2289萬元，占支出預(yù)算總額的74.66%。

按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分：基本支出230.03萬元，占支出預(yù)算總額的7.5%，包括工資福利支出213.11萬元、商品和服務(wù)支出16.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；項(xiàng)目支出2836萬元，占支出預(yù)算總額的92.5%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出2289萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出547萬元。

(四)政府性基金情況

2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)政府性基金支出預(yù)算總額為2289萬元。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算16.5萬元，比2021年預(yù)算減少47.09萬元，下降74.05%。

(七)政府采購情況

2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年底，我單位無公務(wù)用車。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.5萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)無。

公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，比上年減3.5萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2021年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1 2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算公開表附件2 2022年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表