寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門
預算編制說明
目 錄
第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年概況
一、2019年部門主要職責
二、2019年部門主要工作任務
三、2019年部門基本情況
第二部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責
1.認真貫徹落實省.市.縣關于加快工業(yè)園區(qū)建設的精神，負責縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設.培育壯大工業(yè)畜產(chǎn)業(yè)。
2.負責園區(qū)的基礎設施建設.市政管理.園區(qū)綠化.環(huán)境保護等工作。
3.組織協(xié)調園區(qū)建設用地的規(guī)劃.負責園區(qū)開發(fā)建設.統(tǒng)一管理，保證土地資源集約節(jié)約合理利用。
4.制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關規(guī)定做好入園項目的審核.考察.評估.洽談.簽約工作。
5.制定園區(qū)管理制度.管理辦法和工作規(guī)章。
6.負責園區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
二、部門2019年主要工作任務
2019年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員主要工作任務是：完成贛商創(chuàng)業(yè)園、綠化、亮化、排水、道路等及推進29個工業(yè)項目建設。
三、部門基本情況
寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會共有預算單位1個，包括本級和2個所屬預算單位。編制數(shù)35人，其中：行政編制0人、參公編制13人、全額事業(yè)編制22人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)30人，其中：在職人數(shù)28人，包括行政人員0人、參公人員9人、全額事業(yè)19人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員2人。在校學生0人，其中：中等專業(yè)學校0人、初中0人、高中0人。
四、部門預算收支情況說明
㈠收入預算情況
2019年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會收入預算總額為298.63萬元，其中：財政撥款收入298.63萬元，占收入預算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預算總額的0%。
㈡支出預算情況
2019年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會支出預算總額為298.63萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出298.63萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出181.81萬元、商品和服務支出109.85萬元、對個人和家庭的補助支出6.97萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，包括基本建設項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出298.63萬元，占支出預算總額的100%；社會保障和就業(yè)0萬元，占支出預算總額的0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占支出預算總額的0%。
㈢財政撥款支出情況
2019年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會財政補助支出預算298.63萬元，占支出預算總額的100%，具體為：一般公共服務支出298.63萬元，占財政補助支出的0%；社會保障和就業(yè)0萬元，占財政補助支出的0%。
(四)政府性基金情況
2019年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會無政府性基金
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會本級預算單位機關運行費預算109.85萬元，比2018年預算增加37.76萬元，增加52.38%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2019年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：辦公設備購置0萬元；信息網(wǎng)絡購建0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，我單位無公務用車。
(八)績效目標設置情況
無
五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費年初預算安排16萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務接待費16萬元，比上年減1.7萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2019年我單位暫無計劃購置公務車輛。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
