寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職能
（一）認(rèn)真貫徹落實省.市.縣關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)的精神，負(fù)責(zé)縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、培育壯大工業(yè)畜產(chǎn)業(yè)。
（二）負(fù)責(zé)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).市政管理.園區(qū)綠化.環(huán)境保護等工作。
（三）組織協(xié)調(diào)園區(qū)建設(shè)用地的規(guī)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)一管理，保證土地資源集約節(jié)約合理利用。
（四）制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好入園項目的審核、考察、評估、洽談、簽約工作。
（五）根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定園區(qū)管理制度，理辦法和工作規(guī)章。
（六）負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
（七）積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)系，做好入園企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)工作，為工業(yè)園區(qū)創(chuàng)造優(yōu)良的投資環(huán)境，為入園企業(yè)提供良好的服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2019年年末實有人數(shù) 30 人，其中在職人員 28 人，離休人員 0 人，退休人員 2 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計524.42萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2018年增加233.38萬元，增長80.19%；本年收入合計524.42萬元，較2018年增加233.38萬元，增長80.19%，主要原因是：增加了工業(yè)發(fā)展基金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入524.42萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計524.42萬元，其中本年支出合計524.4萬元，較2018年增加233.38萬元，增長80.19%，主要原因是：增加了工業(yè)發(fā)展基金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加233.38萬元，增長80.19%，主要原因是：增加了工業(yè)發(fā)展基金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出524.42萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 231.3萬元，決算數(shù)為 524.42萬元，完成年初預(yù)算的126.73%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為231.3萬元，決算數(shù)為524.42萬元，完成年初預(yù)算的126.73%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：無此項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 524.42 萬元，其中：
（一）工資福利支出332.17萬元，較2018年增加121.13萬元，增長57.4%，主要原因是：人員及人員工資增加、機關(guān)基本養(yǎng)老保險增加。
（二）商品和服務(wù)支出190.19萬元，較2018年增加116.39萬元，增長157.71%，主要原因是：增加了工業(yè)發(fā)展基金。
（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項目支出。
（四）資本性支出 2.06萬元，較2018年減少 4.04萬元，下降66.23%，主要原因是：減少固定資產(chǎn)購買數(shù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為11.47萬元，完成預(yù)算的71.69%，決算數(shù)較2018年減少3.73萬元，下降 24.54%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為11.47萬元，完成預(yù)算的71.69 %，決算數(shù)較2018年減少3.73萬元,下降24.54 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少）4.53萬元的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出190.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加116.39萬元，增長157.71%，主要原因是：增加工業(yè)發(fā)展基金。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 947.27萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 462.17萬元、政府采購服務(wù)支出 485.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。我單位2019年度沒有項目支出，故不存在績效工作。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映無項目支出，幫沒有績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
