寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門
預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年概況
一、2020年部門主要職責(zé)
二、2020年部門主要工作任務(wù)
三、2020年部門基本情況
第二部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年概況
一、2020年部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)的精神，負(fù)責(zé)縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、培育壯大工業(yè)畜產(chǎn)業(yè)。
2.負(fù)責(zé)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政管理、園區(qū)綠化、環(huán)境保護(hù)等工作。
3.組織協(xié)調(diào)園區(qū)建設(shè)用地的規(guī)劃、負(fù)責(zé)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、統(tǒng)一管理，保證土地資源集約節(jié)約合理利用。
4.制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好入園項(xiàng)目的審核、考察、評(píng)估、洽談、簽約工作。
5.制定園區(qū)管理制度、管理辦法和工作規(guī)章。
6.負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
二、2020年部門主要工作任務(wù)
2020年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員主要工作任務(wù)是：完成贛商創(chuàng)業(yè)園、綠化、亮化、排水、道路等及推進(jìn)12個(gè)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。
三、2020年部門基本情況
寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括本級(jí)和2個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)35人，其中：行政編制0人、參公編制13人、全額事業(yè)編制22人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)30人，其中：在職人數(shù)28人，包括行政人員0人、參公人員9人、全額事業(yè)19人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員2人。在校學(xué)生0人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人、初中0人、高中0人。
第二部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
㈠收入預(yù)算情況
2020年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為289.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入289.66萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%。
㈡支出預(yù)算情況
2020年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為289.66萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出289.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出193.24萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出70.89萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.53萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出289.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2020年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算289.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出289.66萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0%；社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0%。
(四)政府性基金情況
2020年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)無(wú)政府性基金（若無(wú)政府性基金收支）
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算70.89萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少38.96萬(wàn)元，減少35.47%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購(gòu)情況
2020年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元；信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建0萬(wàn)元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無(wú)公務(wù)用車。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無(wú)
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，比上年減1萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2020年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
