寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職能
（一）一、部門主要職能
1.認真貫徹落實省.市.縣關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)建設的精神，負責縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設.培育壯大工業(yè)畜產(chǎn)業(yè)。
2.負責園區(qū)的基礎(chǔ)設施建設.市政管理. 園區(qū)綠化.環(huán)境保護等工作。
3.組織協(xié)調(diào)園區(qū)建設用地的規(guī)劃.負責園區(qū)開發(fā)建設.統(tǒng)一管理，保證土地資源集約節(jié)約合理利用。
4.制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好入園項目的審核.考察.評估.洽談.簽約工作。
5.制定園區(qū)管理制度.管理辦法和工作規(guī)章。
6.負責園區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會
本部門2018年年末編制人數(shù) 28 人，其中行政編制9 人，事業(yè)編制 19 人；年末實有人數(shù) 30 人，其中在職人員 28 人，離休人員 0人，退休人員 2人；年末學生人數(shù) 0 人。
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 291.04 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2017年增加34.67 萬元，增長13.5 %；本年收入合計 291.04 萬元，較2017年增加34.67 萬元，增長13.5 %，主要原因是：人員的增加及機關(guān)社保費用的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入291.04 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 291.04 萬元，占100 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 291.04 萬元，其中本年支出合計 291.04 萬元，較2017年增加34.67 萬元，增長13.5 %，主要原因是：人員工資增加、新園區(qū)路燈費用及扶貧工作費用的增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2017年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：各項費用增加導致無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 291.04 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 257.16 萬元，決算數(shù)為291.04 萬元，完成年初預算的113.17 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 257.16 萬元，決算數(shù)為291.04 萬元，完成年初預算的113.17 %，主要原因是人員工資增加、新園區(qū)路燈費用及扶貧工作費用的增加。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：無公共安全支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 291.04萬元，其中：
（一）工資福利支出 211.04 萬元，較2017年增加19.43 萬元，增長10 %，主要原因是:人員及人員工資增加、機關(guān)基本養(yǎng)老保險增加。
（二）商品和服務支出 73.8 萬元，較2017年增加13.68 萬元，增長23 %，主要原因是：新園區(qū)路燈費用及精準扶貧工作費用的增加。
（三）對個人和家庭補助支出 0 萬元，較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無對個人和家庭補助支出。
（四）資本性支出 6.1 萬元，較2017年增加1.56 萬元，增長33 %，主要原因是：增加電腦設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為17.7 萬元，決算數(shù)為 15.2 萬元，完成預算的 86 %，決算數(shù)較2017年增加1.12 萬元，增長8 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）情況。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 17.7 萬元，決算數(shù)為 15.2萬元，完成預算的86 %，決算數(shù)較2017年增加1.12 萬元，增長8 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少2.5萬元，主要原因是：認真貫徹執(zhí)行中央和省委厲行節(jié)約的各項規(guī)定，從嚴控制，一切從簡。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本部門未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本部門無公務用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 73.8 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加13.68 萬元，增長23 %，主要原因是：新園區(qū)路燈費用及扶貧工作費用的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 636.7516 萬元，其中：政府采購貨物支出 479 萬元、政府采購工程支出 157.7516 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 157.7516 萬元，占政府采購支出總額的 25 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 157.7516 萬元，占政府采購支出總額的 25 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車 0 輛、主要領(lǐng)導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目 0 個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %。組織對2018年度 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。共組織對 0個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 0 萬元，政府性基金預算支出 0萬元。其中，對項目分別委托等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，本部門無項目支出（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。組織對 0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 0萬元，政府性基金預算支出 0萬元。其中，對部門（單位）整體支出分別委托等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中未反映項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 分。項目全年預算數(shù)為0 萬元，執(zhí)行數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0 %。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數(shù)。
