寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)占用挖掘城市道路、損壞道路、橋涵、排水設(shè)施、防洪堤壩、路燈等違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察；
（二）對(duì)城市供水、供氣、公共交通設(shè)施以及公共客運(yùn)交通、城市規(guī)劃區(qū)地下水資源開(kāi)發(fā)、利用、保護(hù)和城市節(jié)約用水等方面的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察；
（三）損壞城市公共綠地和園林綠化設(shè)施、城市雕塑及損壞城市花草、樹(shù)木和擅自砍伐樹(shù)木、綠籬等違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察；
（四）對(duì)損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，影響城市市容環(huán)境衛(wèi)生的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察；
（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他城建監(jiān)察。
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)和縣城管局下達(dá)的相關(guān)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，分別是綜合股、督查股、一片區(qū)、二片區(qū)、三片區(qū)、四片區(qū)、五片區(qū)、渣土辦。編制人數(shù)小計(jì)15人，其中：行政編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)15人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。 實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人，其中：在職人數(shù)小計(jì)28人，行政在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。 離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)6人，遺屬人數(shù)0人，
第二部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位收入預(yù)算總額為 1917.45 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 16.23 萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入 417.45 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 1.36 萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收 入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn) 元；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；其他收入 1500 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 14.86 萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位支出預(yù)算總額為 1917.45 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 16.23 萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分： 基本支出351.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 1.12萬(wàn)元;其中：工資福利支出 333.85萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出 17.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.27萬(wàn)元, 資本性支出 0 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 1566.15 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.35萬(wàn)元;其中：工資福利支出 0 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 1566.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0 萬(wàn) 元,資本性支出 0 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，其他支出 0 萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;國(guó)防支出 0 萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;公共安全支出 0 萬(wàn) 元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;教育支出 0 萬(wàn) 元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 37.65 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.74 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 27.99 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0.78 萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1818.93 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 17.49 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少 0 萬(wàn)元;金融支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;住房保障支出 32.89 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 1.32 萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；其他支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出 333.85 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 5.88 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 17.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.27 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.12 萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)） 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；資本性支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元； 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬(wàn)元；其他支出 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額417.45 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.36 萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元，國(guó)防支出 0 萬(wàn)元,公共安全支出 0 萬(wàn)元,教育支出 0 萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 37.65 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 27.99 萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 318.93 萬(wàn)元,農(nóng)林水支出 0 萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出 0 萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬(wàn)元,金融支出 0 萬(wàn)元, 自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元,住房保障支出32.89 萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬(wàn)元,其他支出 0 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分： 基本支出 351.3 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 5.99 萬(wàn)元;其中：工資福利支出333.85 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出 17.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.27 萬(wàn)元，資本性支出 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 66.15 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 7.35 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 0 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 66.15 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)） 0 萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，其他支出 0 萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位政府性基金收入預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出預(yù)算為 0萬(wàn)元，其中：基本支出 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出預(yù) 算為 0 萬(wàn)元，其中：基本支出 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，比2023年（上年）預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
本單位非行政參公單位，為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年本單位政府采購(gòu)總額 3.5 萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 3.5 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年（上年）9 月 30 日（各級(jí)財(cái)政編制部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）,單位共有車(chē)輛 10 輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0 輛，特殊用車(chē)實(shí)有數(shù)10輛。
2024 年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1566.15萬(wàn)元，其中：廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)31.5萬(wàn)元，管理經(jīng)費(fèi)15.75萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)18.9萬(wàn)元，城市管理經(jīng)費(fèi)（其他資金）1500萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
（十）管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：合理安排城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、城區(qū)綜合治理等工作經(jīng)費(fèi)。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：《中共寧都縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于縣城市管理局深化事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（寧編字[2021]37號(hào)），申報(bào)2023年管理經(jīng)費(fèi)。
⑶實(shí)施主體：寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
⑷實(shí)施方案：保障2023年大隊(duì)城市市容日常管理、執(zhí)法巡查正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
⑸實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。
⑹本年度預(yù)算安排：15.75萬(wàn)元。
二、2024年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排為 5 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi) 5 萬(wàn)元，比上年減少4 萬(wàn)元，主要原因是：壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是：政府未批公務(wù)用車(chē)編制。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（ 一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（ 二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以 上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（二）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（四）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
（五）城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和 服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（ 二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：2024年單位預(yù)算表
寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年1月22日
