寧都縣城市管理局2024年單位預算公開
目 錄
第一部分 寧都縣城市管理局單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 寧都縣城市管理局2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款 “ 三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 寧都縣城市管理局2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年 “ 三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣城市管理局單位概況
一、單位主要職責
寧都縣城市管理局是縣政府主管城市管理的工作部門，為正科級，根據《三定方案》（寧辦抄字[2019]70號）有關規(guī)定，主要職責是：
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂城市管理規(guī)劃和研究制訂城市管理辦法，并組織實施。
(二)研究制訂城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、亮化工程質量及管護標準，編制城區(qū)園林綠化、路燈布局、城市亮化工程項目規(guī)劃，并組織實施；參與城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生質量、市政、園林綠化、亮化工程方案審查及質量的組織驗收工作。
主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設施的管理，養(yǎng)護；負責城區(qū)集貿市場及專業(yè)市場物業(yè)管理、維護、維修、改造和服務工作：負責城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調和監(jiān)察檢查。
(三)負責城區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生縣城工作，牽頭城區(qū)環(huán)境綜合整治工作，并對有關職能部門履行職責情況進行監(jiān)察檢查和考評。負責城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負責城區(qū)道路、 廣場等公共場所清掃保潔和管理、監(jiān)察：負責城區(qū)生活垃圾等生活皮棄物的收集、清運、無害化處理、綜合利用管理；負責生活垃圾處理費征收工作：負責垃圾場、垃圾站、公廁、垃圾處理、果殼箱等環(huán)衛(wèi)設施的建設、管理、維護、維修；負責建筑垃圾、渣土運輸、消納管理工作；負責監(jiān)督生活垃圾焚燒發(fā)電廠運行管理。
(四)研究制訂城區(qū)余土調劑清運、土方建材運輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定并組織實施；負責城區(qū)占道、建筑垃圾處置、渣土運輸審批與管理；負責建筑垃圾、渣土運輸、消納管理工作。
(五)編制城區(qū)戶外廣告設置規(guī)劃和技術標準，擬訂戶外廣告管理辦法；負責城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設置、門頭牌匾、張貼(掛)宣傳品、管(桿)線設置等審批管理工作；負責城區(qū)建筑物、構筑物、市政公用設施、臨街景觀、公共場所等容貌門面外立面裝修、張貼(掛)宣傳品、“門前三包”的管理；監(jiān)督管理城區(qū)各類展銷、咨詢、演出等臨時占用城區(qū)公共場所活動。
(六)組織實施創(chuàng)建園林城市工作：負責城區(qū)風景園林、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；負責城市公共綠地的建設、管理工作；負責城區(qū)園林綠化工程的質量監(jiān)督、業(yè)務指導、竣工驗收、移交接和檔案資料的管理工作。
(七)會同有關部門對縣負責城市古樹名木、城市雕塑和風景名勝、歷史文化古跡進行審定報批；負責城市古樹名木遷移審查工作。
（八)負責城區(qū)道路、排水、橋涵等市政設施的維護、維修、管理工作：負責破(占)道管理和機動車、非機動車輛停(占)道管理。
(九)負責數(shù)字化城管的規(guī)劃、建設，管理、運行和指揮調度。
(十)負責城市橋梁、隧道、 排水等市政設施和園林、公園、環(huán)衛(wèi)、戶外廣告、垃圾填埋場、渣土堆場、渣土運輸、道路開挖施工等領城安全生產監(jiān)督管理以及城區(qū)臨時違法建筑拆除過程中的安全監(jiān)管。
(十一)負責城區(qū)生活垃圾、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染的監(jiān)督管理。加強建筑垃圾運輸車輛運輸環(huán)節(jié)管理，聯(lián)合交警部門、交通部門開展道路揚塵治理。
(十二)負責指導全縣生活污水、污泥處理(處置)設施及配套管網建設和運行管理，指導全縣黑臭水體整治；負責縣城區(qū)污水處理、污泥處置設施建設和運行；負責縣城區(qū)排水管理、城市黑臭水體整治等職責。
（十三）行使市容環(huán)境衛(wèi)生含余土、渣土運輸管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權，依法強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的臨時簡易構建物及設施。
(十四) 行使市政公用設施管理、 園林綠化管理方面法律、法規(guī)，規(guī)章的全部行政處罰權。
(十五)提出城市維護、城市管理資金的年度計劃安排建議；對各項城市管理資金和規(guī)費使用情況進行檢查和監(jiān)督。
(十六)負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理方面的業(yè)務指導和監(jiān)督。
(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2024年寧都縣城市管理局單位內設處室4個，包括：綜合股、法制股、市政公用股、督查安全股。編制人數(shù)小計10人，其中：行政編制人數(shù)10人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。 實有人數(shù)小計162人，其中：在職人數(shù)小計13人，行政在職人數(shù)13人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。 離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計1人，遺屬人數(shù)0人，納入財政預算協(xié)管員148人。
第二部分 寧都縣城市管理局2024年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 寧都縣城市管理局2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年寧都縣城市管理局單位收入預算總額為 1740.15 萬元,較上年預算安排減少 3202.76 萬元，主要原因為本年度減少上年結轉（結余）1725.76萬元和其他收入1500萬元。其中財政撥款收入 240.15 萬元,較上年預算安排增加 23 萬元;教育收費資金收入 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;事業(yè)單位經營收 入 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；附屬單位上繳收入 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬 元；上級補助收入 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；其他收入 1500 萬元，較上年預算安排減少 1500 萬元；使用非財政撥款結余 0 萬元，較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；上年結轉（結余） 0 萬元，較上年預算安排減少 1725.76 萬元。
(二)支出預算情況
2024年寧都縣城市管理局單位支出預算總額為 1740.15 萬元，較上年預算安排減少 3202.76 萬元;主要原因為本年度減少上年結轉（結余）1725.76萬元和其他收入1500萬元。其中：
按支出項目類別劃分： 基本支出189.75萬元,較上年預算安排增加 0.6萬元;其中：工資福利支出 172.32萬元, 商品和服務支出 17.27萬元,對個人和家庭的補助 0.15萬元, 資本性支出 0 萬元；項目支出 1550.4 萬元,較上年預算安排減少3007.07萬元;其中：工資福利支出 0 萬元,商品和服務支出 1550.4 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,債務利息及費用支出 0 萬元，資本性支出（基本建設）0 萬元,資本性支出 0萬元，對企業(yè)補助 0萬元，其他支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 0 萬元,較 上年預算安排增加（減少） 0 萬元;國防支出 0 萬元,較 上年預算安排增加（減少） 0 萬元;公共安全支出 0 萬 元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;教育支出 0 萬 元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;科學技術支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;文化旅游體育與傳媒支出 0萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;社會保障和就業(yè)支出 19.56 萬元,較上年預算安排增加 0.13 萬元;衛(wèi)生健康支出 13.67 萬元,較上年預算安排減少 0.49 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1690.09 萬元,較上年預算安排減少 3202.51 萬元;農林水支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;交通運輸支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少 0 萬元;金融支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;自然資源海洋氣象等支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;住房保障支出 16.83 萬元,較上年預算安排增加 0.11 萬元；糧油物資儲備支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;災害防治及應急管理支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；其他支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 172.32 萬元,較上年預算安排增加 0.6 萬元;商品和服務支出 17.27萬元，較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;對個人和家庭的補助 0.15 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;債務利息及費用支出 0 萬元，較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；資本性支出（基本建設） 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；資本性支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；對企業(yè)補助（基本建設） 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元； 對企業(yè)補助 0萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；對社會保險基金補助 0萬元,較上年預算安排增加（減少） 0萬元；其他支出 0萬元,較上年預算安排增加（減少） 0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年寧都縣城市管理局單位財政撥款支出預算總額 2 40.15萬元,較上年預算安排增加 23 萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 0 萬元， 國防支出 0 萬元,公共安全支出 0 萬元,教育支出 0
萬元,科學技術支出 0 萬元,文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 19.56 萬元,衛(wèi)生健康支出 13.67 萬元,節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 190.09 萬元,農林水支出 0 萬元,交通運輸支出 0 萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出 0 萬元,金融支出 0 萬元, 自然資源海洋氣象等支出 0 萬元,住房保障支出16.83 萬元,糧油物資儲備支出 0 萬元,災害防治及應急管理支出 0 萬元,其他支出 0 萬元。
按支出項目類別劃分： 基本支出 189.75 萬元,較上年預算安排增加 0.6 萬元;其中：工資福利支出172.32 萬元, 商品和服務支出 17.27萬元,對個人和家庭的補助 0.15 萬元，資本性支出 0 萬元。項目支出 50.4 萬元,較上年預算安排增加 22.4 萬元;其中：工資福利支出 0 萬元,商品和服務支出 50.4 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,債務利息及費用支出 0 萬元，資本性支出（基本建設） 0 萬元,資本性支出 0 萬元，對企業(yè)補助 0 萬元，其他支出 0 萬元。
(四)政府性基金情況
2024年寧都縣城市管理局單位政府性基金收入預算為 0 萬元，支出預算為 0萬元，其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元。
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2024年寧都縣城市管理局單位國有資本經營收入預算為 0 萬元，支出預 算為 0萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出 0 萬元。
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六)機關運行經費等重要事項的說明
2024年寧都縣城市管理局機關運行費預算 17.27萬元，比2023年（上年）預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
(七)政府采購情況
2024年本單位政府采購總額 2 萬元,其中: 政府采購貨物預算 2 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2023年（上年）9 月 30 日（各級財政編制部門預算基 礎信息上報截止時間）,單位共有車輛 7 輛,其中：一般公務用車實有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛，特殊用車實有數(shù)3輛，應急保障用車實有數(shù)4輛。全部車輛由下屬單位使用，其中：寧都縣市政公用事業(yè)服務中心使用特殊車輛清潔衛(wèi)生車3輛，寧都縣城市管理行政執(zhí)法大隊使用應急保障電動巡邏車4輛。
2024 年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值 200 萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）預算績效管理情況說明
2024年寧都縣城市管理局對項目支出全面實施績效目標管理。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2024年預算安排，
并進一步改進管理、完善政策。
2024年寧都縣城市管理局單位預算安排項目3個，項目預算金額合計1550.4萬元，其中：城市管理經費項目25.2萬元，三創(chuàng)工作經費25.2萬元，其他資金（退付質保金、保證金、其他單位往來款）1500萬元，本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。
（十）城市管理經費項目情況說明
⑴項目概述：統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)環(huán)境整治、垃圾分類、園林綠化、路燈亮化等工作經費。
⑵立項依據：依據《中共寧都縣委辦公室 寧都縣人民政府關于印發(fā)寧都縣城市管理職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（寧辦抄字[2019]70號），申報2023年城市管理經費。
⑶實施主體：寧都縣城市管理局。
⑷實施方案：對城市管理日常工作開展提供保障。
⑸實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。
⑹本年度預算安排：25.2萬元。
二、2024年 “三公” 經費預算情況說明
2024年寧都縣城市管理局"三公"經費財政撥款安排為8萬元，其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費 8 萬元，比上年減少7 萬元，主要原因是：壓縮公務接待開支。
公務用車運行維護費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，車輛由下屬單位寧都縣市政公用事業(yè)服務中心和寧都縣城市管理行政執(zhí)法大隊使用。
公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（ 一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（ 二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以 上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助
活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2024年（上年）全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費。
（五）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
（八）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
（九）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（ 一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和 服務的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（ 二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：2024年單位預算表
寧都縣城市管理局
2024年1月22日
