寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心 單位概況
一、單位主要職責(zé)
寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心是寧都縣政府主管城市管理的工作部門，為副科級，根據(jù)《三定方案》（寧辦抄字[2019]70號）有關(guān)規(guī)定，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和園林綠化管理、養(yǎng)護(hù)、道路照明設(shè)施的建設(shè)和管理、養(yǎng)護(hù)、垃圾填埋等作業(yè)的職能部門，主要職責(zé)承擔(dān)城區(qū)786萬平方米的主次干道、廣場、公園、小街小巷、居民居住區(qū)的清掃保潔、生活垃圾的清運(yùn)、主要街道的灑水、沖洗，公廁的清掏保潔與維修管理和區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理工作和確保城區(qū)各種亮化設(shè)施的正常運(yùn)行。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)處室 7
個股室包括：環(huán)衛(wèi)股、園林股、路燈股、垃圾填埋股、指揮中心股、基建股、綜合股.
編制人數(shù)小計(jì)21人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)21人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。 實(shí)有人數(shù) 小計(jì)78人,其中：在職人數(shù)小計(jì)33人,行政在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)33人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。 離
休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)42人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為 742.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少 858.62 萬元，其中財(cái)政撥款收入 742.04 萬元,較上 年預(yù)算安排減少 858.62 萬元;教育收費(fèi)資金收入 0 萬 元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;事業(yè)收入 0 萬 元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收 入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；附屬單 位上繳收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬 元；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）
萬元；其他收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 
0萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 （減少） 0 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)支出預(yù)算總額為 742.04 萬元,較上年預(yù)算排減少 858.62 萬元; 其中：按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出 458.54 萬元,較上年預(yù)算 安排減少 858.62 萬元;其中：工資福利支出 430.4 萬元, 商品和服務(wù)支出 21.1 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 7.04 萬元, 資本性支出 0 萬元；。項(xiàng)目支出 283.5 萬元,較上年預(yù)算安排 減少 824.61 萬元;其中：工資福利支出 0 萬元,商品和服務(wù)支出 824.61 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元,債利息及費(fèi)用支出 0 萬元，資本性支出（基本建設(shè)） 0 萬 元,資本性支出 0 萬元，對企業(yè)補(bǔ)助 0 萬元，其他支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬元;國防支出 0 萬元,較 上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;公共安全支出 0 萬 元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬元;教育支出 0 萬 元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;科學(xué)技術(shù)支出 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;文化旅游體育 與傳媒支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬 元;社會保障和就業(yè)支出 47.02 萬元,較上年預(yù)算安排減少 4.35 萬元;衛(wèi)生健康支出 48.76 萬元,較上年預(yù)算安排減少 2.98 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 605.52 萬元,較上年預(yù)算安排減少 848.51 萬元;農(nóng)林水支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;交通運(yùn)輸支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排 增加（減少） 0 萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬元,較上年 預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;金融支出 0 萬元,較上年 預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;自然資源海洋氣象等支出
萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;住房保障支出 40.74 萬元,較上年預(yù)算安排減少 2.78 萬元；糧油物資儲備支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;災(zāi) 害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減 少） 0 萬元；其他支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減
少） 0 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 430.4 萬元,較上年預(yù)算安排減少 33.35 萬元;商品和服務(wù)支出 21.1 萬元, 較上年預(yù)算安排增加 6.25 萬元;對個人和家庭的補(bǔ) 助 7.04 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1.09 萬元;債務(wù)利 息及費(fèi)用支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 萬 元；資本性支出（基本建設(shè)） 0 萬元,較上年預(yù)算安排增 加（減少） 0 萬元；資本性支出 0 萬元,較上年預(yù)算安 排增加（減少） 0 萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 0 萬 元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元； 對企業(yè)補(bǔ)助
萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；對社會保險(xiǎn) 基金補(bǔ)助 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；其他支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 742.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少 858.62 萬元;
按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出 0 萬元， 國防支出 0 萬元,公共安全支出 0 萬元,教育支出萬元,科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 47.02 萬元,衛(wèi)生健康支出 48.76 萬 元,節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 605.52 萬元,農(nóng)林水 支出 0 萬元,交通運(yùn)輸支出 0 萬元,資源勘探工業(yè)信息 等支出 0 萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬元,金融支出
萬元, 自然資源海洋氣象等支出 0 萬元,住房保障支出 40.74 萬元,糧油物資儲備支出 0 萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬元,其他支出 0 萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出 458.54 萬元,較上年預(yù)算安排減少 34.01 萬元;其中：工資福利支出 430.4 萬元, 商品和服務(wù)支出 21.1 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 7.04 萬元， 資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出 283.5 萬元,較上年預(yù)算安排減少 824.61 萬元;其中：工資福利支出 0 萬元,商品 和服務(wù)支出 824.61 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元,債務(wù) 利息及費(fèi)用支出 0 萬元，資本性支出（基本建設(shè)） 0 萬 元,資本性支出 0 萬元，對企業(yè)補(bǔ)助 0 萬元，其他支出 0
萬元。
(四)政府性基金情況
2024年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心政府性基金收入預(yù)算為 0 萬元，支出預(yù)算為 0 萬元，其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。
本單位沒有使用用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為 0 萬元，支出預(yù) 算為 0 萬元，其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元， 比2024年（上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 10 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 10 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年（上年）9 月 30 日（各級財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時間）, 單位共有車輛 10 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛。
2024 年單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 .
（九） 垃圾填埋場運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目情況說明
1）項(xiàng)目概述
垃圾填埋場運(yùn)行費(fèi)2024年生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算下達(dá) 280 萬元。主要用于滲濾液處理、填埋垃圾機(jī)械維修、生活垃圾填埋場設(shè)施維護(hù)、垃圾場平整垃圾租車、滲濾液處理在線監(jiān)測運(yùn)營、滲濾液總氮、總磷在線自動監(jiān)測運(yùn)營、生活垃圾填埋場環(huán)境監(jiān)測、生活垃圾處理等費(fèi)用。
2）立項(xiàng)依據(jù):寧府辦抄字【2021】354號
3）實(shí)施主體:寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心
4）實(shí)施方案:做好生活垃圾衛(wèi)生填埋場庫存垃圾摻燒工作，爭取在2024年年底將庫存垃圾全部摻燒完畢。及時做好滲濾液處理工作，確保滲濾液處理達(dá)標(biāo)排放；進(jìn)一步加強(qiáng)場區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、道路整治工作，確保場區(qū)環(huán)境整潔無異味、廠區(qū)設(shè)施完好。
5）實(shí)施周期:2024年1-12月
6）年度預(yù)算安排: 280萬元
二、2024年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心為"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安
排 3.5 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元,比上年
增（減） 0 萬元，主要原因是： 無因出國境費(fèi) 。
公務(wù)接待費(fèi) 3.5 萬元,比上年減 2.5 萬元，主要
原因是： 控制節(jié)約開支 。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,比上年增（減） 5 萬元，主要原因是：政府未批公務(wù)用車編制。
公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（ 一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（ 二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以 上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級）， 結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明
進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和 服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（ 二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）
