第二部分  2022年度單位決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度單位決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

 

本單位2022年度收入總計 1554.65  萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加731.82 萬元，增長88.9  %；本年收入合計 1554.65 萬元，較2021年增加731.82 萬元，增長88.9 %，主要原因是：單位2021年10月份開始機構改革有些項目還沒合并給還與本單位于是2022年單位新增幾個預算項目（垃圾填埋、園林綠化）與增加績效工資預算等原因。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1554.65 萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

 

本單位2022年度支出總計1554.65 萬元，其中本年支出合計 1554.65萬元，較2021年增加731.82 萬元，增長88.9  %，主要原因是：主要原因為單位合并增加項目、城區(qū)面積擴大電費增加工作量增加故經費增加原因。年末結轉和結余0 萬元，較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：確保收支平衡，嚴防管理風險。

本年支出的具體構成為：基本支出 1554.65  萬元，占 100 %；項目支出  0 萬元，占  0 %；經營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

 

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1346.32  萬元，決算數(shù)為1554.65 萬元，完成年初預算的115.5%。其中：

（一）社會保障的就業(yè)支出年初預算數(shù)為 22.38萬元，決算數(shù)為  22.38萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：這項支出屬職工社保支出單位今年無人員增減。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為 26.64 萬元，決算數(shù)為  26.64萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：這項支出屬職工醫(yī)保支出單位今年無人員增減。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1297.30萬元，決算數(shù)為 1505.63萬元，完成年初預算的115.5% ，主要原因是：單位合并增加項目、城區(qū)面積擴大電費增加工作量增加故經費增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1554.65 萬元，其中：

（一）工資福利支出 440.86 萬元，較2021年增加 170.17 萬元，增長62.9 %，主要原因是：人員增資和增加績效工資等原因。

（二）商品和服務支出 1098.13萬元，較2021年增加26.35萬元，增長2.46  %，主要原因是：城區(qū)面積擴大電費增加。

（三）對個人和家庭補助支出  15.66 萬元，較2021年增加11.81萬元，增長306.7 %，主要原因是：退休人員增加對退休人員福利增加。

（四）資本性支出 0  萬元，較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出為9.3 萬元，決算數(shù)為8.7萬元，完成全年預算的 93.54 %，決算數(shù)較2021年增加減少 1.25萬元，下降 13.4%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0   萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無因公出國支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無因公出國。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為 2.4 萬元，完成全年預算的80 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0.05萬元，下降 2.1%，主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支。全年國內公務接待 24批，累計接待240 人次，其中外事接待 24  批，累計接待 240 人次，主要為：外市、縣單位來寧都交流學習。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.3 萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0%，主要原因是無公務用車購置費，全年購置公務用車0   輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置費用；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 6.3  萬元，決算數(shù)為 6.3 萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少1.75  萬元，下降27.8 %，主要原因是加強管理節(jié)約開支，年末公務用車保有 3 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：加強管理節(jié)約開支。

六、機關運行經費支出情況說明

 

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運

 

行經費支出。

 

七、政府采購支出情況說明

 

本單位2022年度政府采購支出總額 5.82 萬元，其中：政府采購貨物支出5.82  萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的  0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 80 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0%。

八、國有資產占用情況說明

 

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是用于日常垃圾填埋園林養(yǎng)護路燈維護用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目園林綠化管護、路燈管理資金等4 個項目全面開展績效自評，共涉及資金1050 萬元，占項目支出總額的 100 %。    

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《項目支出績效自評表》進行公開。

⑴項目概述：為了促進城市園林綠化事業(yè)發(fā)展，改善城市生態(tài)環(huán)境，根據國務院《城市綠化條例》、《江西省城市綠化管理辦法》，結合本縣園林綠化管理部門要結合實際情況，制定完善園林綠化養(yǎng)護管理技術規(guī)范和養(yǎng)護定額標準，切實執(zhí)行綠線管理制度，嚴格保護園林樹木，加強綠地監(jiān)管，提高園林綠地養(yǎng)護管理水平。

城市規(guī)劃區(qū)內的公共綠地、風景林地、防護綠地、行道樹、綠化帶的綠化要符合城市綠化總體設計和園林景觀設計，要突出科學性和藝術性，注重植物色彩的配置和造景，提高綠化的文化內涵和藝術品位。 對枯死、缺失、損壞的花草樹木，縣園林綠化管理部門要及時補種。

⑵立項依據：按照縣人民政府“三定方案”職能分工要求，明確縣園林綠化管理機構，明晰權責界限。縣城市園林綠化管理部門進一步完善相關規(guī)章制度，配備專業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員，依照相關法律法規(guī)有效行使園林綠化管理職能。

⑶實施主體：寧都縣市政公用事業(yè)服務中心

⑷實施方案：加強園林綠化的行業(yè)管理，建立園林施工、養(yǎng)護企業(yè)誠信檔案，健全市場準入機制，制定園林工程質量評價標準和辦法，強化園林綠化工程施工全過程質量監(jiān)督管理

⑸實施周期：2022年1-12月

⑹本年度預算安排：164萬元。

⑺績效目標：善園林綠化綜合管理，提升生態(tài)宜居環(huán)境質量，營造健康舒適生活環(huán)境，構建安全韌性示范城市，強化城市風貌特色保護。科學合理布局各類城市綠地，確保城市道路綠化達標率≥85%。積極推廣立體綠化建設，加強居住區(qū)和單位綠化建設，力爭建成區(qū)園林式居住區(qū)（單位）達標率≥60%。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。

　　　　

　　　　（九）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余 的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

　　

 

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公 務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。

（四）信息化建設：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

（七）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

（十一）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  　　　　“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　（二）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。