寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊單位
2022年度單位決算
目 錄
第一部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法 大隊單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)察管理；
（二）市政工程設(shè)施監(jiān)察管理；
（三）園林綠化監(jiān)察管理；
（四）城區(qū)綜合治理監(jiān)察管理；
(五）戶外廣告管理；
（六）城區(qū)揚塵治理；
（七）油煙整治；
（八）二、三輪車的規(guī)范管理
（九）噪音（非生產(chǎn)性）管理；
（十）參與其他中心工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合股、督查股、一片區(qū)、二片區(qū)、三片區(qū)、四片區(qū)、五片區(qū)、六片區(qū)、渣土辦、油煙組。
本單位2022年年末實有人數(shù)104人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員76人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 6人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計658.48萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計658.48萬元，較2021年增加227.36萬元，增長52.74%，主要原因是：人員經(jīng)費和部門運行經(jīng)費增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入558.48萬元，占84.81%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入100萬元，占15.19%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計658.48萬元，其中本年支出合計658.48萬元，較2021年增加227.36萬元，增長52.74%，主要原因是：人員經(jīng)費和單位運行經(jīng)費增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：按照收支進度均衡支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出658.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為408.15萬元，決算數(shù)為558.48萬元，完成年初預(yù)算的136.83%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.34萬元，決算數(shù)為29.78萬元，完成年初預(yù)算的101.5%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.62萬元，決算數(shù)為15.76萬元，完成年初預(yù)算的115.71%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為365.19萬元，決算數(shù)為512.94萬元，完成年初預(yù)算的140.46%，主要原因是：部門運行經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出558.48萬元，其中：
（一）工資福利支出396.11萬元，較2021年增加13.32萬元，增長3.48%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（二）商品和服務(wù)支出160.45萬元，較2021年增加124.07萬元，增長341.04%，主要原因是：單位運行經(jīng)費增加。
（三）對個人和家庭補助支出1.92萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：人員補貼無變化。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：2021-2022年無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 27萬元，決算數(shù)為18.09萬元，完成全年預(yù)算的67%，決算數(shù)較2021年減少2.29萬元，下降11.24%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與2021年持平，主要原因是無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為0.63萬元，完成全年預(yù)算的7%，決算數(shù)較2021年減少2.67萬元，下降80.91%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，控制公務(wù)接待費支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行政府過緊日子政策。全年國內(nèi)公務(wù)接待 8批，累計接待75人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.46萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2021-2022年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為17.46萬元，完成全年預(yù)算的97%，決算數(shù)較2021年增加0.38萬元，增長2.22%，主要原因是加大巡查力度，增加車輛使用率和維修成本，因車輛使用時間長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)。年末公務(wù)用車保有8輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原單位貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是城市管理巡邏車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金376.31萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
“廣場管理經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的70%。項目績效目標(biāo)完成情況：執(zhí)行率（10分）得分5分，產(chǎn)出指標(biāo)（52分）得分52分，效益指標(biāo)（26分）得分26分，滿意度指標(biāo)（12分）得分12分。具體明細(xì)如下。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十五、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。
十七、城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
十八、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十九、機關(guān)運行經(jīng)費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
