寧都縣城市管理局單位2022年度單位決算

目    錄

第一部分  寧都縣城市管理局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣城市管理局單位概況

一、單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂城市管理規(guī)劃和研究制訂城市管理辦法，并組織實(shí)施。

(二)研究制訂城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、亮化工程質(zhì)量及管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，編制城區(qū)園林綠化、路燈布局、城市亮化工程項(xiàng)目規(guī)劃，并組織實(shí)施；參與城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、市政、園林綠化、亮化工程方案審查及質(zhì)量的組織驗(yàn)收工作。

主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施的管理，養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場及專業(yè)市場物業(yè)管理、維護(hù)、維修、改造和服務(wù)工作：負(fù)責(zé)城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)察檢查。

(三)負(fù)責(zé)城區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生縣城工作，牽頭城區(qū)環(huán)境綜合整治工作，并對有關(guān)職能部門履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)察檢查和考評。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)道路、 廣場等公共場所清掃保潔和管理、監(jiān)察：負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾等生活皮棄物的收集、清運(yùn)、無害化處理、綜合利用管理；負(fù)責(zé)生活垃圾處理費(fèi)征收工作：負(fù)責(zé)垃圾場、垃圾站、公廁、垃圾處理、果殼箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)、維修；負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運(yùn)輸、消納管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督生活垃圾焚燒發(fā)電廠運(yùn)行管理。

(四)研究制訂城區(qū)余土調(diào)劑清運(yùn)、土方建材運(yùn)輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)占道、建筑垃圾處置、渣土運(yùn)輸審批與管理；負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運(yùn)輸、消納管理工作。

(五)編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂戶外廣告管理辦法；負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置、門頭牌匾、張貼(掛)宣傳品、管(桿)線設(shè)置等審批管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、市政公用設(shè)施、臨街景觀、公共場所等容貌門面外立面裝修、張貼(掛)宣傳品、“門前三包”的管理；監(jiān)督管理城區(qū)各類展銷、咨詢、演出等臨時(shí)占用城區(qū)公共場所活動。

(六)組織實(shí)施創(chuàng)建園林城市工作：負(fù)責(zé)城區(qū)風(fēng)景園林、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市公共綠地的建設(shè)、管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、竣工驗(yàn)收、移交接和檔案資料的管理工作。

(七)會同有關(guān)部門對縣負(fù)責(zé)城市古樹名木、城市雕塑和風(fēng)景名勝、歷史文化古跡進(jìn)行審定報(bào)批；負(fù)責(zé)城市古樹名木遷移審查工作。

（八)負(fù)責(zé)城區(qū)道路、排水、橋涵等市政設(shè)施的維護(hù)、維修、管理工作：負(fù)責(zé)破(占)道管理和機(jī)動車、非機(jī)動車輛停(占)道管理。

(九)負(fù)責(zé)數(shù)字化城管的規(guī)劃、建設(shè)，管理、運(yùn)行和指揮調(diào)度。

(十) 負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道、 排水等市政設(shè)施和園林、公園、環(huán)衛(wèi)、戶外廣告、垃圾填埋場、渣土堆場、渣土運(yùn)輸、道路開挖施工等領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理以及城區(qū)臨時(shí)違法建筑拆除過程中的安全監(jiān)管。

(十一)負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染的監(jiān)督管理。加強(qiáng)建筑垃圾運(yùn)輸車輛運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理，聯(lián)合交警部門、交通部門開展道路揚(yáng)塵治理。

(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生活污水、污泥處理(處置)設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理，指導(dǎo)全縣黑臭水體整治；負(fù)責(zé)縣城區(qū)污水處理、污泥處置設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行；負(fù)責(zé)縣城區(qū)排水管理、城市黑臭水體整治等職責(zé)。

（十三）行使市容環(huán)境衛(wèi)生含余土、渣土運(yùn)輸管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的臨時(shí)簡易構(gòu)建物及設(shè)施。

(十四) 行使市政公用設(shè)施管理、 園林綠化管理方面法律、法規(guī)，規(guī)章的全部行政處罰權(quán)。

(十五)提出城市維護(hù)、城市管理資金的年度計(jì)劃安排建議；對各項(xiàng)城市管理資金和規(guī)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

(十六)負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、法制股、督查安全股、市政公用股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)24人，其中在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)16908.24萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計(jì)16908.24萬元，較2021年增加9220.31萬元，增長119.93%，主要原因是：增加了垃圾填埋場滲濾液處理經(jīng)費(fèi)和垃圾分類、垃圾焚燒等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入16791.23萬元，占99.31 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入117.01萬元，占0.69%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)16908.24萬元，其中本年支出合計(jì)16908.24萬元，較2021年增加9220.31萬元，增長119.93 %，主要原因是：增加了垃圾填埋場滲濾液處理經(jīng)費(fèi)和垃圾分類、垃圾焚燒等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：按照收支進(jìn)度均衡支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1000.4萬元，占5.92%；項(xiàng)目支出15907.84萬元，占94.08%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為565.83萬元，決算數(shù)為16791.23萬元，完成年初預(yù)算的2967.54%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為  43.6萬元，完成年初預(yù)算的218%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.1萬元，決算數(shù)為15.24萬元，完成年初預(yù)算的100.93%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元，決算數(shù)為8.44萬元，完成年初預(yù)算的102.68%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為522.51萬元，決算數(shù)為16723.95萬元，完成年初預(yù)算的3200.69%，主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1000.4萬元，其中：

（一）工資福利支出375.4萬元，較2021年減少3.7萬元，下降0.98%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出624.82萬元，較2021年增加381.73萬元，增長157.03%，主要原因是：單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.18萬元，較2021年減少0.04萬元，下降18.18 %，主要原因是：生活補(bǔ)貼減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：2021年-2022年無資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   36.07萬元，決算數(shù)為3.93萬元，完成全年預(yù)算的10.9%，決算數(shù)較2021年減少35.9萬元，下降97.47%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與2021年持平，主要原因是無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)接待0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.5萬元，決算數(shù)為  3.93萬元，完成全年預(yù)算的46.24%，決算數(shù)較2021年減少5.65萬元，下降58.98%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，控制公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行政府過緊日子政策。全年國內(nèi)公務(wù)接待38批，累計(jì)接待353人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項(xiàng)支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為27.57萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少27.25萬元，下降100%，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車輛全部由下屬單位市政公用事業(yè)服務(wù)中心和城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)使用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出624.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加381.73萬元，增長157.03%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額3917.61萬元，其中：政府采購貨物支出559.95萬元、政府采購工程支出2316.66萬元、政府采購服務(wù)支出1041萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目34個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金14497.93萬元，占項(xiàng)目支出總額的91.14%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

“城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4318萬元，執(zhí)行數(shù)為3397.81萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的78.69%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：執(zhí)行率（10分）得分5分，產(chǎn)出指標(biāo)（60分）得分60分，效益指標(biāo)（20分）得分20分，滿意度指標(biāo)（10分）得分10分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況具體明細(xì)如下：

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十五、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。

十七、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年寧都縣城市管理局機(jī)關(guān)決算公開表