寧都縣城市管理局部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣城市管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 寧都縣城市管理局部門概況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂城市管理規(guī)劃和研究制訂城市管理辦法，并組織實施。
(二)研究制訂城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、亮化工程質(zhì)量及管護標(biāo)準(zhǔn)，編制城區(qū)園林綠化、路燈布局、城市亮化工程項目規(guī)劃，并組織實施；參與城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、市政、園林綠化、亮化工程方案審查及質(zhì)量的組織驗收工作。
主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施的管理，養(yǎng)護；負責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場及專業(yè)市場物業(yè)管理、維護、維修、改造和服務(wù)工作：負責(zé)城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)察檢查。
(三)負責(zé)城區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生縣城工作，牽頭城區(qū)環(huán)境綜合整治工作，并對有關(guān)職能部門履行職責(zé)情況進行監(jiān)察檢查和考評。負責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負責(zé)城區(qū)道路、 廣場等公共場所清掃保潔和管理、監(jiān)察：負責(zé)城區(qū)生活垃圾等生活皮棄物的收集、清運、無害化處理、綜合利用管理；負責(zé)生活垃圾處理費征收工作：負責(zé)垃圾場、垃圾站、公廁、垃圾處理、果殼箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、管理、維護、維修；負責(zé)建筑垃圾、渣土運輸、消納管理工作；負責(zé)監(jiān)督生活垃圾焚燒發(fā)電廠運行管理。
(四)研究制訂城區(qū)余土調(diào)劑清運、土方建材運輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定并組織實施；負責(zé)城區(qū)占道、建筑垃圾處置、渣土運輸審批與管理；負責(zé)建筑垃圾、渣土運輸、消納管理工作。
(五)編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂戶外廣告管理辦法；負責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置、門頭牌匾、張貼(掛)宣傳品、管(桿)線設(shè)置等審批管理工作；負責(zé)城區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、市政公用設(shè)施、臨街景觀、公共場所等容貌門面外立面裝修、張貼(掛)宣傳品、“門前三包”的管理；監(jiān)督管理城區(qū)各類展銷、咨詢、演出等臨時占用城區(qū)公共場所活動。
(六)組織實施創(chuàng)建園林城市工作：負責(zé)城區(qū)風(fēng)景園林、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；負責(zé)城市公共綠地的建設(shè)、管理工作；負責(zé)城區(qū)園林綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、竣工驗收、移交接和檔案資料的管理工作。
(七)會同有關(guān)部門對縣負責(zé)城市古樹名木、城市雕塑和風(fēng)景名勝、歷史文化古跡進行審定報批；負責(zé)城市古樹名木遷移審查工作。
（八)負責(zé)城區(qū)道路、排水、橋涵等市政設(shè)施的維護、維修、管理工作：負責(zé)破(占)道管理和機動車、非機動車輛停(占)道管理。
(九)負責(zé)數(shù)字化城管的規(guī)劃、建設(shè)，管理、運行和指揮調(diào)度。
(十) 負責(zé)城市橋梁、隧道、 排水等市政設(shè)施和園林、公園、環(huán)衛(wèi)、戶外廣告、垃圾填埋場、渣土堆場、渣土運輸、道路開挖施工等領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理以及城區(qū)臨時違法建筑拆除過程中的安全監(jiān)管。
(十一)負責(zé)城區(qū)生活垃圾、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染的監(jiān)督管理。加強建筑垃圾運輸車輛運輸環(huán)節(jié)管理，聯(lián)合交警部門、交通部門開展道路揚塵治理。
(十二)負責(zé)指導(dǎo)全縣生活污水、污泥處理(處置)設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)和運行管理，指導(dǎo)全縣黑臭水體整治；負責(zé)縣城區(qū)污水處理、污泥處置設(shè)施建設(shè)和運行；負責(zé)縣城區(qū)排水管理、城市黑臭水體整治等職責(zé)。
（十三）行使市容環(huán)境衛(wèi)生含余土、渣土運輸管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，依法強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的臨時簡易構(gòu)建物及設(shè)施。
(十四) 行使市政公用設(shè)施管理、 園林綠化管理方面法律、法規(guī)，規(guī)章的全部行政處罰權(quán)。
(十五)提出城市維護、城市管理資金的年度計劃安排建議；對各項城市管理資金和規(guī)費使用情況進行檢查和監(jiān)督。
(十六)負責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：寧都縣城市管理局本級、寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心。其中寧都縣城管局本級屬行政單位，寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊和寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心屬事業(yè)單位。
本部門2022年年末實有人數(shù)209人，其中在職人員79人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員89人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計19121.37萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計19121.37萬元，較2021年增加10179.49萬元，增長113.84 %，主要原因是：縣城管局本級增加了垃圾填埋場滲濾液處理經(jīng)費和垃圾分類、垃圾焚燒等項目經(jīng)費。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入18904.36萬元，占98.87 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入217.01萬元，占1.13 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計19121.37萬元，其中本年支出合計19121.37萬元，較2021年增加10179.49萬元，增長113.84 %，主要原因是：縣城管局本級增加了垃圾填埋場滲濾液處理經(jīng)費和垃圾分類、垃圾焚燒等項目經(jīng)費；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：按照收支進度均衡支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3213.53萬元，占16.81 %；項目支出15907.84萬元，占83.19 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2528.63萬元，決算數(shù)為18904.36萬元，完成年初預(yù)算的747.61%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為 43.6萬元，完成年初預(yù)算的218%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為66.82萬元，決算數(shù)為67.4萬元，完成年初預(yù)算的100.87%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為48.48萬元，決算數(shù)為50.84萬元，完成年初預(yù)算的104.87%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2393.33萬元，決算數(shù)為18742.52萬元，完成年初預(yù)算的783.11%，主要原因是:項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3113.53萬元，其中：
（一）工資福利支出1212.36萬元，較2021年增加118.03 萬元，增長10.79%，主要原因是：人員增資和增加績效工資等原因。
（二）商品和服務(wù)支出1883.4萬元，較2021年增加1116.21元，增長145.49%，主要原因是：部門運行經(jīng)費增加。
（三）對個人和家庭補助支出17.77萬元，較2021年增加12.96萬元，增長269.44 %，主要原因是：退休人員增加對退休人員福利增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：2021年-2022年無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 72.37萬元，決算數(shù)為30.72萬元，完成全年預(yù)算的42.44%，決算數(shù)較2021年減少35.3萬元，下降53.47%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是部門無此項支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：部門無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計接待0人次。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為20.5萬元，決算數(shù)為 6.95萬元，完成全年預(yù)算的33.9%，決算數(shù)較2021年減少8.38萬元，下降54.66%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，控制公務(wù)接待費支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行政府過緊日子政策。全年國內(nèi)公務(wù)接待70批，累計接待668人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出23.76萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為51.87萬元，決算數(shù)為 23.76萬元，完成全年預(yù)算的45.81%，決算數(shù)較2021年減少 26.93萬元，下降53.13 %，主要原因是加強管理節(jié)約開支，年末公務(wù)用車保有26輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：加強管理節(jié)約開支。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出624.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加381.73萬元，增長157.03%，主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出增加，信息系統(tǒng)運行維護支出增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額3917.61萬元，其中：政府采購貨物支出559.95萬元、政府采購工程支出2316.66萬元、政府采購服務(wù)支出1041萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是下屬單位寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心清潔衛(wèi)生、日常垃圾填埋、園林養(yǎng)護、路燈維護用車以及寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊日常城市管理環(huán)境整治巡邏車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目45個全面開展績效自評，共涉及資金15924.24萬元，占項目支出總額的100%。
根據(jù)相關(guān)要求，組織對“寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)項目”、“寧都縣生活垃圾填埋場滲濾液應(yīng)急處理項目”等26個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出13109.54萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，在對2022年度重點項目相關(guān)情況進行收集、整理、分析的基礎(chǔ)上，按照《部門評價指標(biāo)體系》所列各項評價指標(biāo)，對該項目進行評價打分，所有項目得分均在92分以上。從整體上看，所有項目都按照計劃推進各項任務(wù)實施，完成了項目的建設(shè)任務(wù)，進度正常，實施狀態(tài)較好，項目的管理、運行較規(guī)范，達到了較好的成效。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 額18886.74萬元，政府性基金預(yù)算支出17.62萬元，其他收入支出217.01萬元。從評價情況來看，履職完成良好，實現(xiàn)了預(yù)期效果。從整體上看，2022年本部門資金運行維護決策正確，資金管理較為規(guī)范，政策執(zhí)行迅速有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。全面推進各項項目實施，較好的完成了各項目標(biāo)任務(wù)。通過環(huán)境綜合整治，加大對市容市貌、道路筆直巷、停車秩序、渣土運輸、排水排污、餐廚垃圾、戶外廣告、園林綠化、路燈亮化等重點領(lǐng)域開展，以文明執(zhí)法提升城市管理水平，實現(xiàn)從突擊整治向長效管理轉(zhuǎn)變，打造整潔優(yōu)美城市市容景觀。年底對項目整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)進行匿名調(diào)查，群眾滿意度達90%以上。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
在部門決算中反映“寧都縣生活垃圾填埋場滲漏液處理運營項目”、“寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化服務(wù)項目”等2個項目績效自評結(jié)果。【自選2個項目】
1.“寧都縣生活垃圾填埋場滲漏液處理運營服務(wù)” 項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分。項目全年預(yù)算數(shù)為850萬元，執(zhí)行數(shù)為543.29萬元，完成預(yù)算的63.92%。該預(yù)算項目資金全部用于滲濾液應(yīng)急處理項目，確保垃圾填埋場滲濾液應(yīng)急處理站正常運行，并且高效運轉(zhuǎn)，水質(zhì)達標(biāo)排放。使群眾對周邊環(huán)境、河流水質(zhì)環(huán)境衛(wèi)生情況滿意度提升，將群眾生活環(huán)境的改善落到實處。
項目績效目標(biāo)完成情況：執(zhí)行率（10分）得分5分，產(chǎn)出指標(biāo)（60分）得分60分，效益指標(biāo)（15分）得分15分，滿意度指標(biāo)（15分）得分15分。具體明細如下。
2.“寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化服務(wù)”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分。項目全年預(yù)算數(shù)為4318萬元，執(zhí)行數(shù)為3397.81萬元，完成預(yù)算的78.69%。通過實施《寧都縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作方案》，實現(xiàn)了垃圾日產(chǎn)日清的目標(biāo)，增強市民衛(wèi)生、環(huán)保意識，提高城鄉(xiāng)文明程度，從根本上解決了環(huán)境臟亂差的問題，提高了保潔質(zhì)量及群眾滿意度。
項目績效目標(biāo)完成情況：執(zhí)行率（10分）得分5分，產(chǎn)出指標(biāo)（60分）得分60分，效益指標(biāo)（20分）得分20分，滿意度指標(biāo)（10分）得分10分。具體明細如下。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“寧都縣生活垃圾填埋場滲濾液應(yīng)急處理項目”、“寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)項目”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十五、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。
十七、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十八、城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
十九、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十、機關(guān)運行經(jīng)費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
附件1：2022年年度城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)項目部門評價報告
附件2： 2022年垃圾填埋場滲濾液應(yīng)急處理項目支出部門評價報告
