2022年寧都縣城市管理局部門項目績效自評總報告

為深入貫徹落實《中共寧都縣委 寧都縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（寧發(fā)[2019]13號）精神，參照《江西省財政廳關于印發(fā)<江西省省級項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（贛財績[2022]9號）文件規(guī)定，根據寧都縣財政局《關于開展2022年度績效自評和部門評價的通知》（寧財績字[2023]1號）文件要求，我部門開展了2022年度績效自評和部門評價工作，現將部門項目績效自評總報告如下：

一、本部門項目績效目標情況

（一）堅持以打造宜居環(huán)境為目標，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治成效明顯。一是全面開展治“臟”行動，城區(qū)環(huán)境更加整潔。一方面加大清掃保潔力度，通過實施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，制定《寧都縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作考核方案》、《寧都縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作考評細則》、《寧都縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核方案》，根據考核方案和考核細則，全面落實環(huán)衛(wèi)精細化管理，進一步提升城市環(huán)境衛(wèi)生管理水平。加大衛(wèi)生死角、大件垃圾、建筑垃圾、綠化帶垃圾的清理力度，著力提升城市環(huán)境衛(wèi)生治理水平，加大城市道路、中轉站、公廁、背街小巷等清掃保潔力度，全面提升城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生機械化、精細化清掃水平，落實保潔責任，環(huán)衛(wèi)工人全天候巡回撿拾清掃，做到隨臟隨掃，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生狀況明顯得到改善。另一方面，加大城市污染防治力度。開展道路揚塵整治，組建工作專班，采取“固定+流動”的整治方式，對渣土、砂石運輸車輛隨意拋灑、不遮蓋篷布等違法行為進行重點查處，加大餐飲油煙污染整治力度，最大程度減少空氣污染。二是全面開展治“亂”行動，城區(qū)面貌更加有序。一方面加大對城市違規(guī)占道、以路為市、亂停亂放、亂堆亂放、亂倒亂扔等現象的整治查處力度。另一方面全力做好違章簡易棚、鐵皮棚、防盜網等構筑物的拆除工作。拆除米市街、建國街頑固棚點、南門加油站洗車點鐵皮棚、新莊建筑器材店鐵皮棚等多處的違章棚點共計70余個。三是全面開展治“堵”行動，城區(qū)秩序更加通暢。一方面加強日常管理，設置人行道護欄，嚴管出店經營、占道經營，修復破損路面，糾正亂停亂放，筑牢通暢基礎。另一方面注重疏導，著力解決城區(qū)“停車難”問題，充分利用城區(qū)閑置地、邊角地和已拆遷的臨時未利用地等，新建停車點、棚戶區(qū)簡易臨時停車場10個，共新增停車位約5000個,新施劃停車位3500多個。

（二）堅持以項目建設為抓手，城市功能品質不斷提升。針對40多個能級提升城管項目，一是組建專班推。每個項目明確1名局班子、1個責任單位、1個項目辦，明確責任、目標和措施；二是強化調度推。建立牽頭領導一線調度、局層面一周小調度半月大調度工作機制，通過調度及時發(fā)現問題、解決問題。三是成效導向推。各專班緊緊圍繞縣委、縣政府工作要求及每個項目工作目標、推進時序，破難題、強調度、全力推，取得預期效果。截至目前，已完成項目26個。已完成前期工作20個，正在推進的6個，特別備受關注的中山路等道路改造提升項目，有望年前投入使用，此外，龍溪路、凌云大道、博生西路建設力爭年前竣工完成。

（三）堅持以城市管理精細化為重點，城市管理水平提檔升級。一是服務水平大提升。制定了《寧都縣城市管理局“城管進社區(qū)、服務面對面”工作方案》，成立由局班子帶隊的21個專班，對應城區(qū)21個社區(qū)開展“城管進社區(qū)、服務面對面”工作，做到宣傳、服務、管理、執(zhí)法進社區(qū)，聚焦群眾關心的熱點和難點問題、群眾反映強烈的民生實事及各類違法違規(guī)問題，發(fā)揮城管作用，實現從源頭治理、及時化解各類問題矛盾和隱患。截至目前，共解決群眾反映問題1000余個，拆除違章搭建50余處。二是綠化管護大提升。通過公開招標引進兩家專業(yè)化養(yǎng)護公司，實行城區(qū)園林綠化管護市場化運作，大力提高城區(qū)園林綠化管護水平。制定了城區(qū)園林綠化三年提升計劃，完成了龍溪湖公園、奧林匹克公園、梅江“一江兩岸”公園提升改造方案。對城區(qū)綠地分區(qū)域進行管理，每區(qū)域成立養(yǎng)護小組，實行管理員及組長負責制，加強綠地巡查，加強綠化修剪工人技術培訓，增加養(yǎng)護工人加強公園綠化管護。以創(chuàng)建省生態(tài)園林城鎮(zhèn)工作為抓手，積極協(xié)助黃陂等鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好省生態(tài)園林城鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。三是市場管理大提升。一方面加強城區(qū)農貿市場整治力度，組建農貿市場環(huán)境整治工作專班，重點對農貿市場及周邊亂象開展集中整治，消除市場內外衛(wèi)生死角、暴露垃圾、污水滿溢等問題，共計拆除農貿市場內外亂搭亂建構筑物50余處。改建并啟用新莊便民農貿市場、新莊批發(fā)農貿市場，取締以路市場、無序交易等亂象，進一步消除安全隱患。另一方面開展隱患排查，對城區(qū)各市場設施、設備、易燃易爆物品、用電水、電線、電路等進行安全隱患大排查大整治，消除各類安全隱患。完善市場配套設施建設，加快推進翠微、東門農貿市場建設，翠微農貿市場預計2022年年底前投入使用，東門農貿市場已開工建設。四是市政養(yǎng)護大提升。建立巡查制度，補齊配足專業(yè)精干人員、機械設施，制定管養(yǎng)區(qū)域范圍、管養(yǎng)人員劃分、管養(yǎng)設施項目、管養(yǎng)人員區(qū)域安排等，市政管養(yǎng)水平逐步提高。五是路燈亮化大提升。一方面加強城區(qū)主次干道路、背街小巷路燈日常巡查維修力度，對路燈不亮、燈桿松動傾斜等問題，及時處理到位，確保路燈亮燈率達到98%以上。另一方面著力開展安全隱患排查。重點對主次干道路燈燈桿進行帶電檢測和漏電保護器有效性測試，對損壞、丟失的路燈桿門進行維修、更換，及時對傾斜的路燈桿進行加固，對燈桿上電線網線亂搭亂掛進行整治，對缺失、破損的控制箱蓋進行更換，進一步消除安全隱患。六是垃圾終端處置大提升。做好垃圾填埋場封場、雨污分流、消殺除臭、滲濾液處理達標排放以及焚燒發(fā)電廠運行監(jiān)管，確保垃圾填埋場和焚燒發(fā)電廠正常穩(wěn)定運行。

（四）堅持以滿足群眾訴求為出發(fā)點，市民群眾滿意度不斷提高。一是及時解決群眾日常訴求。針對群眾日常反映較多的違章占道經營，油煙、噪音擾民、市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、市政配套設施不完善等問題，第一時間現場核實，第一時間處理和答復，得到了廣大群眾的普遍認可和好評。二是及時回復群眾來訪信訪。認真做好群眾投訴件、領導督辦件的辦理工作，不斷提升城管服務效能。如針對占道經營，油煙、噪音擾民，背街小巷路燈，市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生等城市管理市民反映強烈問題，我局積極回應關切，探索出了一套“從發(fā)現問題，現場調研提出解決方案，到最后的解決問題”的城市管理問題解決“三步走”模式。今年以來，累計受理各種信訪案件900余件，辦結900余件，辦結率100%。三是保障城市運行安全。一方面牽頭抓好城市運行安全工作，經常性開展安全隱患排查整治，一年來未發(fā)生城市運行安全事故；另一方面牽頭抓好城市污染防治工作，認真做好各類環(huán)保督察反饋問題整改回頭看，一年來未發(fā)生城市污染防治不良事件。四是抓實疫情防控工作。一方面抓好農貿市場、公園廣場等公共場所疫情防控工作；另一方面對網格責任片區(qū)細分為5個工作專班，明確上戶人員，壓實上戶摸排、卡口值守和核酸檢測點工作。五是抓實鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興工作。嚴格落實“四個不摘”要求，定期組織幫扶干部下村入戶走訪，突出實績實效，持續(xù)開展結對幫扶工作，實現脫貧戶穩(wěn)定、可持續(xù)增收。

（五）堅持以制度建設為出發(fā)點，城市管理體制機制不斷完善。一是強化黨建“三化”建設。緊扣講政治、守紀律、負責任、有效率主要目標，堅持以打造“忠誠、學習、服務、擔當、干凈”五型城管為抓手，在黨建標準化、規(guī)范化、信息化建設基礎上，通過濃厚機關黨建氛圍，深入推進黨建質量過硬行動，打造讓黨放心、人民滿意的模范機關。二是開展“強基礎、轉作風、樹形象”活動。一是深化主題教育成果，加強城管隊伍政治建設，狠抓干部作風建設，不斷夯實基層基礎，持續(xù)抓好思想政治教育和執(zhí)法業(yè)務培訓，并完善執(zhí)法程序、規(guī)范辦案流程，著力提升城管執(zhí)法人員的業(yè)務能力和執(zhí)法水平，努力打造作風過硬、業(yè)務精通的城管執(zhí)法隊伍。三是完善相關體制機制。成立城投環(huán)衛(wèi)公司，負責城區(qū)清掃保潔、垃圾轉運；建立了市政設施移交接若干規(guī)定、市政養(yǎng)護巡查機制、道路開挖聯(lián)審機制、城管錯時管理服務機制、建立工作專班制等制度，對重要、重點、中心工作，每項工作均由局班子牽頭負責，組建工作專班落實、推進，做到既有分工、又有合作，打破部門思維，以系統(tǒng)思維統(tǒng)領、指導各項工作。四是成立了城市管理委員會，建立健全城市管理協(xié)調機制，做到城市管理一張網，進一步提升城市管理和公共服務水平。五是持續(xù)推進廉政建設，強化廉政意識，打造一支忠誠、干凈、擔當、務實城管隊伍。

全力推進城管項目建設，提升城市承載能力；全力推進環(huán)保問題整改，提升生態(tài)環(huán)境質量；全力推進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，改善人居生活環(huán)境；全力推進精細化管理，切實提升城市品質；全力推進城市綜合管理，提升城市治理水平；全力推進城管系統(tǒng)革新，提升隊伍素質能力；扎實開展平安建設工作等；努力完成縣委、縣政府交待的其他工作任務。

二、本部門自評工作開展情況

為切實做好2022年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，我單位成立了“財政資金預算執(zhí)行情況績效評價工作領導小組”，由局長黃連生同志作組長，主管財務副局長李茜同志任副組長，班子成員和各股室主要負責人為小組成員，負責組織協(xié)調開展有關財政預算資金執(zhí)行情況績效評價工作。

按照2022年預算執(zhí)行情況，納入我部門財政支出績效評價自評項目共61項，涉及資金額28406.5萬元。其中：其中城管局機關共有43個項目，涉及資金額27075.96萬元；寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊共有7個項目，涉及資金額376.31萬元；市政公用事業(yè)服務中心共有11個項目，涉及資金額954.23萬元；

三、綜合評價結論

2022年，寧都縣城管局、寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊和寧都縣市政公用事業(yè)服務中心三個單位，按照縣委“11234”工作思路以及縣第十五次黨代會提出的“一年有變化，兩年上臺階，三年大變樣”的決策部署，我部門堅持以人民為中心的發(fā)展理念，深入踐行“做示范、勇爭先”總體要求，緊緊圍繞打造“干凈整潔、清爽有序”城鄉(xiāng)環(huán)境目標，全面貫徹落實省、市、縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作部署，大力開展城市能級提升行動，全力推進城市管理精細化，堅持問題導向，持續(xù)補短板、強弱項、建機制，城市管理工作取得了較好成效。

四、績效目標完成情況總體分析

2022年，納入我部門財政支出績效評價自評項目共61個，其中:城管局機關項目全年預算數為169180.45萬元，全年執(zhí)行數為27075.96萬元，23個項目預算執(zhí)行率均能達到60%以上，18個項目未能達到60%，2個項目未支出，執(zhí)行率為0%。城市管理綜合行政執(zhí)法大隊項目全年預算數為545.88萬元，全年執(zhí)行數為376.31萬元，5個項目預算執(zhí)行率均能達到60%以上，2個項目未能達到60%。市政公用事業(yè)服務中心項目全年預算數為954.23萬元，全年執(zhí)行數為954.23萬元，7個項目預算執(zhí)行率均能達到60%以上，4個項目未支出，執(zhí)行率為0%。

各單位較好地完成了2022年初設定的工作任務，大部分項目得到有序開展。只有市政維護費、寧都縣2021年城區(qū)寧都西連接線路燈安裝工程、數字城管監(jiān)督指揮中心網絡租金及運行經費、其他收入資金、城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)運行經費、上級撥款（其他資金）這些項目全年執(zhí)行數為0。

我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達92%以上。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

城管局機關和市政公用事業(yè)服務中心都存在個別項目申報金額不精準，從而使項目資金全年執(zhí)行數為0萬元，執(zhí)行率0%，這些項目是城管局機關的市政維護費、寧都縣2021年城區(qū)寧都西連接線路燈安裝工程，市政公用事業(yè)服務中心的數字城管監(jiān)督指揮中心網絡租金及運行經費、其他收入資金、城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)運行經費、上級撥款（其他資金）。其中市政維護費因在2022年城維費中包含，固該項目全年執(zhí)行數為0，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)運行經費因該項目在機關內監(jiān)管并支付，因此該項目未收到財政撥款，全年執(zhí)行數為0。還有部分項目實施較慢，導致全年執(zhí)行數為0。

改進措施：

1.加強預算編制的合理性。在今后的工作中，我部門進一步重視部門預算，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，增強預算業(yè)務控制，充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預算編報程序進行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉;項目支出預算根據單位發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學細化項目。

2.積極開展預算績效管理工作。在今后的工作中，我部門將在預算編制環(huán)節(jié)通過事前評價的方式。發(fā)現并去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過程中，及時根據資金使用進度，考核階段性目標的完成進度，提高資金使用效率。并在每個項目結束后進行嚴格自查，根據事前設定的績效目標科學評判支出的效率效果，并將評價結果合理運用于來年的預算編制中。做到預算財務分析常態(tài)化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。   

3.合理確定評價指標。根據行政機關的職能職責研究制定科學合理的評價指標體系，行政事業(yè)單位本身不會創(chuàng)造財富，根本無法評價其經濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務、輕權力、重宏觀、輕微觀。

六、績效自評結果擬應用和公開情況 

根據項目支出部門評價指標體系框架績各項目量化評價，寧都縣城市管理局項目支出指標評價得分95分，寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊項目支出指標評價得分94分，寧都縣市政公用事業(yè)服務中心項目支出指標評價得分95分。

下一步，項目績效自評結果擬在本單位網站上公示。

寧都縣城市管理局

2023年2月28日