按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出51.37萬元、較上年預(yù)算安排增加28.99萬元；衛(wèi)生健康支出51.74萬元、較上年預(yù)算安排增加25.1萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1454.03萬元、較上年預(yù)算安排增加/減少156.73萬元；住房保障支出43.52萬元、較上年預(yù)算安排增加43.52萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1600.66萬元，較上年預(yù)算安排增加254.34萬元，其中：工資福利支出463.75萬元，商品和服務(wù)支出14.85萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.95萬元；項(xiàng)目支出1108.11萬元，較上年預(yù)算安排增加58.11萬元，其中：商品和服務(wù)支出50.11萬元，資本性支出8萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額8萬元,其中:貨物預(yù)算8萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛10輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)10輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：……。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1998.11萬元，其中：垃圾填埋項(xiàng)目280萬元，路燈電費(fèi)項(xiàng)目464萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本單位本年度未安排項(xiàng)目）

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排11萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無因公出國費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比上年減9萬元，主要原因是：控制節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,比上年增減60萬元，主要原因是：園林環(huán)衛(wèi)對外承包、單位部分車輛無償給外包公司使用，單位部分車輛無需費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。