第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

寧都縣城市管理局是縣政府主管城市管理的工作部門，為正科級，根據(jù)《三定方案》（寧辦抄字[2019]70號）有關(guān)規(guī)定，主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂城市管理規(guī)劃和研究制訂城市管理辦法，并組織實施。

(二)研究制訂城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、亮化工程質(zhì)量及管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，編制城區(qū)園林綠化、路燈布局、城市亮化工程項目規(guī)劃，并組織實施；參與城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、市政、園林綠化、亮化工程方案審查及質(zhì)量的組織驗收工作。

主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施的管理，養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場及專業(yè)市場物業(yè)管理、維護(hù)、維修、改造和服務(wù)工作：負(fù)責(zé)城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)察檢查。

(三)負(fù)責(zé)城區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生縣城工作，牽頭城區(qū)環(huán)境綜合整治工作，并對有關(guān)職能部門履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)察檢查和考評。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)道路、 廣場等公共場所清掃保潔和管理、監(jiān)察：負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾等生活皮棄物的收集、清運、無害化處理、綜合利用管理；負(fù)責(zé)生活垃圾處理費征收工作：負(fù)責(zé)垃圾場、垃圾站、公廁、垃圾處理、果殼箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)、維修；負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運輸、消納管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督生活垃圾焚燒發(fā)電廠運行管理。

(四)研究制訂城區(qū)余土調(diào)劑清運、土方建材運輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定并組織實施；負(fù)責(zé)城區(qū)占道、建筑垃圾處置、渣土運輸審批與管理；負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運輸、消納管理工作。

(五)編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂戶外廣告管理辦法；負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置、門頭牌匾、張貼(掛)宣傳品、管(桿)線設(shè)置等審批管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、市政公用設(shè)施、臨街景觀、公共場所等容貌門面外立面裝修、張貼(掛)宣傳品、“門前三包”的管理；監(jiān)督管理城區(qū)各類展銷、咨詢、演出等臨時占用城區(qū)公共場所活動。

(六)組織實施創(chuàng)建園林城市工作：負(fù)責(zé)城區(qū)風(fēng)景園林、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市公共綠地的建設(shè)、管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、竣工驗收、移交接和檔案資料的管理工作。

(七)會同有關(guān)部門對縣負(fù)責(zé)城市古樹名木、城市雕塑和風(fēng)景名勝、歷史文化古跡進(jìn)行審定報批；負(fù)責(zé)城市古樹名木遷移審查工作。

（八)負(fù)責(zé)城區(qū)道路、排水、橋涵等市政設(shè)施的維護(hù)、維修、管理工作：負(fù)責(zé)破(占)道管理和機(jī)動車、非機(jī)動車輛停(占)道管理。

(九)負(fù)責(zé)數(shù)字化城管的規(guī)劃、建設(shè)，管理、運行和指揮調(diào)度。

(十)負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道、 排水等市政設(shè)施和園林、公園、環(huán)衛(wèi)、戶外廣告、垃圾填埋場、渣土堆場、渣土運輸、道路開挖施工等領(lǐng)城安全生產(chǎn)監(jiān)督管理以及城區(qū)臨時違法建筑拆除過程中的安全監(jiān)管。

(十一)負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染的監(jiān)督管理。加強(qiáng)建筑垃圾運輸車輛運輸環(huán)節(jié)管理，聯(lián)合交警部門、交通部門開展道路揚塵治理。

(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生活污水、污泥處理(處置)設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)和運行管理，指導(dǎo)全縣黑臭水體整治；負(fù)責(zé)縣城區(qū)污水處理、污泥處置設(shè)施建設(shè)和運行；負(fù)責(zé)縣城區(qū)排水管理、城市黑臭水體整治等職責(zé)。

（十三）行使市容環(huán)境衛(wèi)生含余土、渣土運輸管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的臨時簡易構(gòu)建物及設(shè)施。

(十四) 行使市政公用設(shè)施管理、 園林綠化管理方面法律、法規(guī)，規(guī)章的全部行政處罰權(quán)。

(十五)提出城市維護(hù)、城市管理資金的年度計劃安排建議；對各項城市管理資金和規(guī)費使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

(十六)負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣城市管理局部門所屬預(yù)算單位共有3個，包括：縣城市管理局機(jī)關(guān)（獨立核算）、縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊（獨立核算）、縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心（獨立核算）。

編制人數(shù)小計46人，其中：行政編制人數(shù)10人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)36人。實有人數(shù)185人，其中：在職人數(shù)小計136人，行政在職人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)63人，納入財政預(yù)算協(xié)管員60人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計46人，遺屬人數(shù)3人。

 

第二部分  2023年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

 

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣城市管理局收入預(yù)算總額為9429.81萬元,較上年預(yù)算安排減少21001.81萬元，主要原因為城管局大部分項目納入政府預(yù)算，單位預(yù)算項目減少。其中：財政撥款收入2236.62萬元，較上年預(yù)算安排減少26608.07萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入5000萬元，較上年預(yù)算安排增加4550萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2193.18萬元，較上年預(yù)算安排增加1056.25萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣城市管理局支出預(yù)算總額為9429.81萬元,較上年預(yù)算安排減少21001.81萬元，主要原因為城管局大部分項目納入政府預(yù)算，單位預(yù)算項目減少。

按支出項目類別劃分：基本支出1027.01萬元，較上年預(yù)算安排增加338.16萬元，其中：工資福利支出963.44萬元、商品和服務(wù)支出49.32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助6.25萬元、資本性支出8萬元；項目支出8139.08萬元，較上年預(yù)算安排減少21603.69萬元，其中：商品和服務(wù)支出8139.08萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出107.71萬元，較上年預(yù)算安排增加40.31萬元；衛(wèi)生健康支出94.68萬元，較上年預(yù)算安排增加43.84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9135.6萬元，較上年預(yù)算安排減少21134.18萬元；住房保障支出91.82萬元，較上年預(yù)算安排增加91.82萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出963.44萬元，較上年預(yù)算安排增加331.27萬元；商品和服務(wù)支出49.32萬元，較上年預(yù)算安排減少1.07萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助6.25萬元，較上年預(yù)算安排減少0.04萬元；資本性支出8萬元，較上年預(yù)算安排減少29734.77萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣城市管理局財政撥款支出預(yù)算總額為2236.62萬元，較上年預(yù)算安排減少26608.05萬元，城管局大部分項目納入政府預(yù)算，單位預(yù)算項目減少。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出107.71萬元，較上年預(yù)算安排增加40.31萬元；衛(wèi)生健康支出94.68萬元，較上年預(yù)算安排增加43.84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1942.42萬元，較上年預(yù)算安排減少26784.03萬元；住房保障支出91.82萬元，較上年預(yù)算安排增加91.82萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1027.01萬元，較上年預(yù)算安排增加338.17萬元，其中：工資福利支出963.44萬元，商品和服務(wù)支出49.32萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助6.25萬元，資本性支出8萬元；項目支出1209.61萬元，較上年預(yù)算安排減少26946.23萬元，其中：商品和服務(wù)支出1209.61萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算17.27萬元，比2022年預(yù)算增加8.14萬元，增長89.16%，主要原因為：機(jī)關(guān)今年增加公車改革人員補(bǔ)貼經(jīng)費，另縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊和縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額42萬元，其中:貨物預(yù)算42萬元， 工程預(yù)算0萬元， 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日， 部門共有車輛27輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛，特殊用車實有數(shù)23輛，應(yīng)急保障用車實有數(shù)4輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺，具體為：無。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣城市管理局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額9429.81萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣城市管理局部門預(yù)算安排項目12個，項目預(yù)算金額合計5709.61萬元，其中：城管局機(jī)關(guān)項目3個，項目預(yù)算金額3028萬元；下屬單位縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊項目4個，項目預(yù)算金額1573.5萬元；下屬單位縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心項目5個，項目預(yù)算金額1108.11萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目：垃圾填埋場滲濾液處理項目情況說明

⑴項目概述：寧都縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場滲濾液處理運營服務(wù)，采購預(yù)算2847萬元，運營時間為3年，按出水28.47萬噸（260噸/天*365天*3年），單價控制在100元/噸以內(nèi)。以上數(shù)量為預(yù)計處理量，并非實際采購數(shù)量。

⑵立項依據(jù)：出水水質(zhì)要求達(dá)到《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889-2008）排放標(biāo)準(zhǔn)；依據(jù)寧府辦抄字[2019]201號、寧府辦抄字[2022]86號、寧府辦抄字[2023]30號。

⑶實施主體：寧都縣城市管理局。

⑷實施方案：合理設(shè)置污水站，有效的對滲濾液進(jìn)行管控處理，利用成熟可靠的技術(shù)，做到技術(shù)先進(jìn)、運行可靠、維修方便、經(jīng)濟(jì)合理、保護(hù)環(huán)境、安全衛(wèi)生和節(jié)約資源，且技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能符合相關(guān)法律、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，做到滲濾液污水處理合格排放，達(dá)到管控和治理的目的。

⑸實施周期：2023年1月- 2026年1月

⑹本年度預(yù)算安排：1000萬元。

⑺績效目標(biāo)：垃圾填埋場滲濾液急處理項目經(jīng)費的管理和使用中，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序支出，保障垃圾填埋場滲濾液應(yīng)急處理站高效運轉(zhuǎn)，水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。使群眾對周邊環(huán)境、河流水質(zhì)環(huán)境衛(wèi)生情況滿意度提升，將群眾生活環(huán)境的改善落到實處。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣城市管理局“三公”經(jīng)費財政撥款安排53萬元，其中：

因公出國費萬元,比上年增/減萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費30萬元,比上年減2萬元，主要原因是：壓縮公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運行維護(hù)費23萬元,比上年減60萬元，主要原因是：下屬單位縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心園林環(huán)衛(wèi)對外承包、單位部分車輛無償給外包公司使用，單位部分車輛無需費用。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二)城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費

的支出。

（四）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包 括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

（十一）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

 

寧都縣城市管理局

2023年2月16日