按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.01萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出321.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少212.26萬(wàn)元；住房保障支出31.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加31.57萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出345.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加91.84萬(wàn)元，其中：工資福利支出327.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.15萬(wàn)元；項(xiàng)目支出73.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少252.38萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出73.50萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)總額21萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算21萬(wàn)元， 工程預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日， 本單位共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛，特殊用車實(shí)有數(shù)10輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)，具體為：無(wú)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1573.5萬(wàn)元，其中：廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，管理經(jīng)費(fèi)17.5萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，城市管理工作經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：合理安排城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、城區(qū)綜合治理等工作經(jīng)費(fèi)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：《中共寧都縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于縣城市管理局深化事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（寧編字[2021]37號(hào)），申報(bào)2023年管理經(jīng)費(fèi)。

⑶實(shí)施主體：寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

⑷實(shí)施方案：寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)全面實(shí)施。

⑸實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑹本年度預(yù)算安排：17.5萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：保障2023年大隊(duì)城市市容日常管理、執(zhí)法巡查正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排27萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二)城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

的支出。

（四）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

                   2023年2月16日