寧都縣城市管理局部門(mén)2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  寧都縣城市管理局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣城市管理局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

 (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂城市管理規(guī)劃和研究制訂城市管理辦法，并組織實(shí)施。

(二)研究制訂城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、亮化工程質(zhì)量及管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，編制城區(qū)園林綠化、路燈布局、城市亮化工程項(xiàng)目規(guī)劃，并組織實(shí)施；參與城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、市政、園林綠化、亮化工程方案審查及質(zhì)量的組織驗(yàn)收工作。

主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施的管理，養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)及專業(yè)市場(chǎng)物業(yè)管理、維護(hù)、維修、改造和服務(wù)工作：負(fù)責(zé)城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)察檢查。

(三)負(fù)責(zé)城區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生縣城工作，牽頭城區(qū)環(huán)境綜合整治工作，并對(duì)有關(guān)職能部門(mén)履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)察檢查和考評(píng)。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)道路、 廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所清掃保潔和管理、監(jiān)察：負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾等生活皮棄物的收集、清運(yùn)、無(wú)害化處理、綜合利用管理；負(fù)責(zé)生活垃圾處理費(fèi)征收工作：負(fù)責(zé)垃圾場(chǎng)、垃圾站、公廁、垃圾處理、果殼箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)、維修；負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運(yùn)輸、消納管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督生活垃圾焚燒發(fā)電廠運(yùn)行管理。

(四)研究制訂城區(qū)余土調(diào)劑清運(yùn)、土方建材運(yùn)輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)占道、建筑垃圾處置、渣土運(yùn)輸審批與管理；負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運(yùn)輸、消納管理工作。

(五)編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂戶外廣告管理辦法；負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置、門(mén)頭牌匾、張貼(掛)宣傳品、管(桿)線設(shè)置等審批管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、市政公用設(shè)施、臨街景觀、公共場(chǎng)所等容貌門(mén)面外立面裝修、張貼(掛)宣傳品、“門(mén)前三包”的管理；監(jiān)督管理城區(qū)各類展銷、咨詢、演出等臨時(shí)占用城區(qū)公共場(chǎng)所活動(dòng)。

(六)組織實(shí)施創(chuàng)建園林城市工作：負(fù)責(zé)城區(qū)風(fēng)景園林、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市公共綠地的建設(shè)、管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、竣工驗(yàn)收、移交接和檔案資料的管理工作。

(七)會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)縣負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木、城市雕塑和風(fēng)景名勝、歷史文化古跡進(jìn)行審定報(bào)批；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木遷移審查工作。

（八)負(fù)責(zé)城區(qū)道路、排水、橋涵等市政設(shè)施的維護(hù)、維修、管理工作：負(fù)責(zé)破(占)道管理和機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)輛停(占)道管理。

(九)負(fù)責(zé)數(shù)字化城管的規(guī)劃、建設(shè)，管理、運(yùn)行和指揮調(diào)度。

(十) 負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道、 排水等市政設(shè)施和園林、公園、環(huán)衛(wèi)、戶外廣告、垃圾填埋場(chǎng)、渣土堆場(chǎng)、渣土運(yùn)輸、道路開(kāi)挖施工等領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理以及城區(qū)臨時(shí)違法建筑拆除過(guò)程中的安全監(jiān)管。

(十一)負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染的監(jiān)督管理。加強(qiáng)建筑垃圾運(yùn)輸車(chē)輛運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理，聯(lián)合交警部門(mén)、交通部門(mén)開(kāi)展道路揚(yáng)塵治理。

(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生活污水、污泥處理(處置)設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理，指導(dǎo)全縣黑臭水體整治；負(fù)責(zé)縣城區(qū)污水處理、污泥處置設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行；負(fù)責(zé)縣城區(qū)排水管理、城市黑臭水體整治等職責(zé)。

（十三）行使市容環(huán)境衛(wèi)生含余土、渣土運(yùn)輸管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的臨時(shí)簡(jiǎn)易構(gòu)建物及設(shè)施。

(十四) 行使市政公用設(shè)施管理、 園林綠化管理方面法律、法規(guī)，規(guī)章的全部行政處罰權(quán)。

(十五)提出城市維護(hù)、城市管理資金的年度計(jì)劃安排建議；對(duì)各項(xiàng)城市管理資金和規(guī)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

(十六)負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：寧都縣城市管理局本級(jí)、寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心。其中寧都縣城管局本級(jí)屬行政單位，寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心屬事業(yè)單位。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)297人，其中在職人員85人，離休人員0人，退休人員2人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員171人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)8941.88萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加5976.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.51%；本年收入合計(jì)8941.88萬(wàn)元，較2020年增加5976.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.51%，主要原因是：本年增加了城市維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8905.67萬(wàn)元，占99.6%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入36.21萬(wàn)元，占0. 4%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)8941.88萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)8941.88萬(wàn)元，較2020年增加5976.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.51%，主要原因是：本年增加了城市維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：按照收支進(jìn)度均衡支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1902.55萬(wàn)元，占21.28%；項(xiàng)目支出7039.33萬(wàn)元，占78.72%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬部門(mén)補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為9669.17萬(wàn)元，決算數(shù)為8905.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.1%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為26.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費(fèi)。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為9669.17萬(wàn)元，決算數(shù)為8879.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.83%，主要原因是：正常變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1866.33萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1094.33萬(wàn)元，較2020年減少149.77萬(wàn)元，下降12.04%，主要原因是：人員減少，正常變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出767.19萬(wàn)元，較2020年減少741.27萬(wàn)元，下降49.14%，主要原因是：市政維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目2020年財(cái)政指標(biāo)數(shù)下達(dá)在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出， 2021年財(cái)政指標(biāo)數(shù)全都下達(dá)在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.81萬(wàn)元，較2020年減少7萬(wàn)元，下降59.27%，主要原因是：人員減少，正常變動(dòng)。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年減少3.03萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：本部門(mén)無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為75.62萬(wàn)元，決算數(shù)為66.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.3%，決算數(shù)較2020年增加8.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，決算數(shù)為  15.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.68%，決算數(shù)較2020年增加3.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.92%，主要原因是本級(jí)單位增加招商引資接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按規(guī)定要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待153批，累計(jì)接待1394人次，其中外事接待0   批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.69萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為53.62萬(wàn)元，決算數(shù)為50.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.54%，決算數(shù)較2020年增加5.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.63 %，主要原因是城管大隊(duì)在用車(chē)輛使用時(shí)間長(zhǎng)，增加維修保養(yǎng)費(fèi)用，年末公務(wù)用車(chē)保有33 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按規(guī)定要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243.09萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政部門(mén)和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少63.48萬(wàn)元，降低20.71%，主要原因是：人員減少，并且根據(jù)厲行節(jié)約要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額4293.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出683.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2893.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出716.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4092.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1717.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是清潔衛(wèi)生車(chē)和巡邏車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍內(nèi)的二級(jí)項(xiàng)目16個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7039.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。   

組織對(duì)2021年度 “寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目”、“寧都縣生活垃圾填埋場(chǎng)滲漏液處理運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目”等16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7779.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)實(shí)施“寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目”，達(dá)到了改善環(huán)境面貌。實(shí)現(xiàn)環(huán)保清潔全覆蓋，提高保潔質(zhì)量，提高群眾滿意度，為居民群眾創(chuàng)造了優(yōu)美舒適的宜居環(huán)境。通過(guò)實(shí)施“寧都縣生活垃圾填埋場(chǎng)滲漏液處理運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目”，水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放，提高了群眾對(duì)周邊環(huán)境、河流水質(zhì)等環(huán)境衛(wèi)生情況的滿意度，為群眾創(chuàng)造了舒適的生態(tài)人居環(huán)境。

組織對(duì)2021年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出8598.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出307.47萬(wàn)元，其他收入支出36.21萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，履職完成良好，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

在部門(mén)決算中反映“寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目”、“寧都縣生活垃圾填埋場(chǎng)滲漏液處理運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。【自選2個(gè)項(xiàng)目】

1.“寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分92.4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2824萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3099.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.8%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：執(zhí)行率（10分）得分10分，產(chǎn)出指標(biāo)（50分）得分43.8分，效益指標(biāo)（30分）得分29.1分，滿意度指標(biāo)（10分）得分9.5分。具體明細(xì)如下。

2.“寧都縣生活垃圾填埋場(chǎng)滲漏液處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)” 項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.7分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為850萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為844.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.37%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：執(zhí)行率（10分）得分9.9分，產(chǎn)出指標(biāo)（50分）得分49.8分，效益指標(biāo)（30分）得分28分，滿意度指標(biāo)（10分）得分9分。具體明細(xì)如下。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

《項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

（四）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況。

《部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》、《部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)部門(mén)開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)部門(mén)收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、其他收入：指部門(mén)取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬部門(mén)繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門(mén)上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)部門(mén)按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)部門(mén)的支出。

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指部門(mén)在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。

十、城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

十一、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政部門(mén)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

2021年寧都縣城管局系統(tǒng)部門(mén)整體支出自評(píng)報(bào)告

2021年度寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告