寧都縣城市管理局機(jī)關(guān)2021年度單位決算
目 錄
第一部分 寧都縣城市管理局單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣城市管理局單位概況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂城市管理規(guī)劃和研究制訂城市管理辦法，并組織實(shí)施。
(二)研究制訂城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、亮化工程質(zhì)量及管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，編制城區(qū)園林綠化、路燈布局、城市亮化工程項(xiàng)目規(guī)劃，并組織實(shí)施；參與城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、市政、園林綠化、亮化工程方案審查及質(zhì)量的組織驗(yàn)收工作。
主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施的管理，養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)及專業(yè)市場(chǎng)物業(yè)管理、維護(hù)、維修、改造和服務(wù)工作：負(fù)責(zé)城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)察檢查。
(三)負(fù)責(zé)城區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生縣城工作，牽頭城區(qū)環(huán)境綜合整治工作，并對(duì)有關(guān)職能部門履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)察檢查和考評(píng)。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)道路、 廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所清掃保潔和管理、監(jiān)察：負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾等生活皮棄物的收集、清運(yùn)、無害化處理、綜合利用管理；負(fù)責(zé)生活垃圾處理費(fèi)征收工作：負(fù)責(zé)垃圾場(chǎng)、垃圾站、公廁、垃圾處理、果殼箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)、維修；負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運(yùn)輸、消納管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督生活垃圾焚燒發(fā)電廠運(yùn)行管理。
(四)研究制訂城區(qū)余土調(diào)劑清運(yùn)、土方建材運(yùn)輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)占道、建筑垃圾處置、渣土運(yùn)輸審批與管理；負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運(yùn)輸、消納管理工作。
(五)編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂戶外廣告管理辦法；負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置、門頭牌匾、張貼(掛)宣傳品、管(桿)線設(shè)置等審批管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、市政公用設(shè)施、臨街景觀、公共場(chǎng)所等容貌門面外立面裝修、張貼(掛)宣傳品、“門前三包”的管理；監(jiān)督管理城區(qū)各類展銷、咨詢、演出等臨時(shí)占用城區(qū)公共場(chǎng)所活動(dòng)。
(六)組織實(shí)施創(chuàng)建園林城市工作：負(fù)責(zé)城區(qū)風(fēng)景園林、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市公共綠地的建設(shè)、管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、竣工驗(yàn)收、移交接和檔案資料的管理工作。
(七)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)縣負(fù)責(zé)城市古樹名木、城市雕塑和風(fēng)景名勝、歷史文化古跡進(jìn)行審定報(bào)批；負(fù)責(zé)城市古樹名木遷移審查工作。
（八)負(fù)責(zé)城區(qū)道路、排水、橋涵等市政設(shè)施的維護(hù)、維修、管理工作：負(fù)責(zé)破(占)道管理和機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車輛停(占)道管理。
(九)負(fù)責(zé)數(shù)字化城管的規(guī)劃、建設(shè)，管理、運(yùn)行和指揮調(diào)度。
(十) 負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道、 排水等市政設(shè)施和園林、公園、環(huán)衛(wèi)、戶外廣告、垃圾填埋場(chǎng)、渣土堆場(chǎng)、渣土運(yùn)輸、道路開挖施工等領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理以及城區(qū)臨時(shí)違法建筑拆除過程中的安全監(jiān)管。
(十一)負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染的監(jiān)督管理。加強(qiáng)建筑垃圾運(yùn)輸車輛運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理，聯(lián)合交警部門、交通部門開展道路揚(yáng)塵治理。
(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生活污水、污泥處理(處置)設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理，指導(dǎo)全縣黑臭水體整治；負(fù)責(zé)縣城區(qū)污水處理、污泥處置設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行；負(fù)責(zé)縣城區(qū)排水管理、城市黑臭水體整治等職責(zé)。
（十三）行使市容環(huán)境衛(wèi)生含余土、渣土運(yùn)輸管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的臨時(shí)簡(jiǎn)易構(gòu)建物及設(shè)施。
(十四) 行使市政公用設(shè)施管理、 園林綠化管理方面法律、法規(guī)，規(guī)章的全部行政處罰權(quán)。
(十五)提出城市維護(hù)、城市管理資金的年度計(jì)劃安排建議；對(duì)各項(xiàng)城市管理資金和規(guī)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
(十六)負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、法制股、督查安全股、市政公用股。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)106人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員88人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì)7687.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加6353.21萬元，增長(zhǎng)476%；本年收入合計(jì)7687.93萬元，較2020年增加6353.21萬元，增長(zhǎng)476%，主要原因是：本年增加了城市維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7661.74萬元，占99.66%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入26.19萬元，占0.34%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)7687.93萬元，其中本年支出合計(jì)7687.93萬元，較2020年增加6353.21萬元，增長(zhǎng)476 %，主要原因是：本年增加了城市維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，主要原因是：按照收支進(jìn)度均衡支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出648.6萬元，占8.44%；項(xiàng)目支出7039.33萬元，占91.56%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8284.04萬元，決算數(shù)為7661.74萬元，完成年初預(yù)算的92.49%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為26.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費(fèi)。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為8284.04萬元，決算數(shù)為7635.34 萬元，完成年初預(yù)算的92.17%，主要原因是：正常變動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出622.41萬元，其中：
（一）工資福利支出379.1萬元，較2020年減少83.53萬元，下降18.06%，主要原因是：人員減少，正常變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出243.09萬元，較2020年減少628.59萬元，下降72.11%，主要原因是：市政維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目2020年財(cái)政指標(biāo)數(shù)下達(dá)在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出， 2021年財(cái)政指標(biāo)數(shù)全都下達(dá)在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.22萬元，較2020年減少0.19萬元，下降46.34%，主要原因是：人員減少，正常變動(dòng)。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.07萬元，決算數(shù)為36.83萬元，完成預(yù)算的96.74%，決算數(shù)較2020年增加2.65萬元，增長(zhǎng)7.75%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無因公出國(guó)安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無因公出國(guó)安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國(guó)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.5萬元，決算數(shù)為 9.58萬元，完成預(yù)算的91.24%，決算數(shù)較2020年增加3.71 萬元，增長(zhǎng)63.2%，主要原因是增加招商引資接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按規(guī)定要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待96批，累計(jì)接待860人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.25萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.57萬元，決算數(shù)為27.25萬元，完成預(yù)算的 98.84%，決算數(shù)較2020年減少1.06萬元，下降3.74 %，主要原因是按規(guī)定要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有7 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：增加4輛電動(dòng)巡邏車（由下屬單位城管大隊(duì)使用）。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243.09萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少63.48萬元，降低20.71%，主要原因是：人員減少，并且根據(jù)厲行節(jié)約要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額4293.07萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出683.24萬元、政府采購(gòu)工程支出2893.69萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出716.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額4092.15萬元，占政府采購(gòu)支出總額的95.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1717.23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的4%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是清潔衛(wèi)生車3輛和電動(dòng)巡邏車4輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7039.33萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
在單位決算中反映“寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。【自選1個(gè)項(xiàng)目】
“寧都縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分92.4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2824萬元，執(zhí)行數(shù)為3099.77萬元，完成預(yù)算的109.8%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：執(zhí)行率（10分）得分10分，產(chǎn)出指標(biāo)（50分）得分43.8分，效益指標(biāo)（30分）得分29.1分，滿意度指標(biāo)（10分）得分9.5分。具體明細(xì)如下。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
