寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊
2021年度單位決算
目 錄
第一部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊單位概況
一、部門主要職能
（一）對未經(jīng)批準(zhǔn)占用挖掘城市道路、損壞道路、橋涵、排水設(shè)施、防洪堤壩、路燈等違法、違章行為進行監(jiān)察；
（二）對城市供水、供氣、公共交通設(shè)施以及公共客運交通、城市規(guī)劃區(qū)地下水資源開發(fā)、利用、保護和城市節(jié)約用水等方面的違法、違章行為進行監(jiān)察；
（三）損壞城市公共綠地和園林綠化設(shè)施、城市雕塑及損壞城市花草、樹木和擅自砍伐樹木、綠籬等違法、違章行為進行監(jiān)察；
（四）對損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，影響城市市容環(huán)境衛(wèi)生的違法、違章行為進行監(jiān)察；
（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他城建監(jiān)察；
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項和縣城管局下達的相關(guān)工作任務(wù)。
二、部門基本情況
本單位設(shè)立8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合股、督查股、一片區(qū)、二片區(qū)、三片區(qū)、四片區(qū)、五片區(qū)、渣土辦。
本單位2021年年末實有人數(shù)59人，其中在職人員30人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員23人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計431.12萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少110.55萬元，下降20.41%；本年收入合計431.12萬元，較2020年減少110.55萬元，下降20.41%，主要原因是：人員減少，收入相應(yīng)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入421.1萬元，占97.68%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入10.02萬元，占2.32%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計431.12萬元，其中本年支出合計431.12萬元，較2020年減少110.55萬元，下降20.41%，主要原因是：人員減少，支出相應(yīng)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，主要原因是：按照收支進度均衡支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出431.12萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為562.3萬元，決算數(shù)為421.1萬元，完成年初預(yù)算的74.89%。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為562.3萬元，決算數(shù)為421.1 萬元，完成年初預(yù)算的74.89%，主要原因是：人員減少，正常變動。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出421.1萬元，其中：
（一）工資福利支出382.79萬元，較2020年增加42.54萬元，增長12.5%，主要原因是：工資變動，增加福利。
（二）商品和服務(wù)支出36.38萬元，較2020年減少163.56萬元，下降81.8%，主要原因是：廣場管理經(jīng)費等2020年財政指標(biāo)數(shù)下達在一般公共預(yù)算財政撥款基本支出， 2021年財政指標(biāo)數(shù)未下達在一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中。
（三）對個人和家庭補助支出1.92萬元，較2020年減少0.44萬元，下降29.73%，主要原因是：人員減少，正常變動。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本單位無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為27萬元，決算數(shù)為20.38萬元，完成預(yù)算的75.48%，決算數(shù)較2020年增加6.45萬元，增長46.3%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無因公出國安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無因公出國安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國安排。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為 3.3萬元，完成預(yù)算的36.67%，決算數(shù)較2020年減少0.13 萬元，下降3.79%，主要原因是正常變動。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按規(guī)定要求壓縮“三公”經(jīng)費。全年國內(nèi)公務(wù)接待32批，累計接待284人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.08萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為17.08萬元，完成預(yù)算的94.89%，決算數(shù)較2020年增加6.59萬元，增長62.82 %，主要原因是加大巡查力度，增加車輛使用率和維修成本增加，因車輛使用時間長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)，年末公務(wù)用車保有8 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是巡邏車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金170.88萬元，占項目支出總額的100%。
（二）項目支出績效自評結(jié)果
在單位決算中反映“臨時人員經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。【自選1個項目】
“臨時人員經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分96分。項目全年預(yù)算數(shù)為65.88萬元，執(zhí)行數(shù)為65.88萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：執(zhí)行率（10分）得分10分，產(chǎn)出指標(biāo)（50分）得分50分，效益指標(biāo)（30分）得分28分，滿意度指標(biāo)（10分）得分8分。具體明細如下。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。
十、城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
十一、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
