第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

（一）對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)占用挖掘城市道路、損壞道路、橋涵、排水設(shè)施、防洪堤壩、路燈等違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察；

（二）對(duì)城市供水、供氣、公共交通設(shè)施以及公共客運(yùn)交通、城市規(guī)劃區(qū)地下水資源開發(fā)、利用、保護(hù)和城市節(jié)約用水等方面的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察；

（三）損壞城市公共綠地和園林綠化設(shè)施、城市雕塑及損壞城市花草、樹木和擅自砍伐樹木、綠籬等違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察；

（四）對(duì)損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，影響城市市容環(huán)境衛(wèi)生的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察；

（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他城建監(jiān)察。

（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)和縣城管局下達(dá)的相關(guān)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是全額撥款事業(yè)單位，2022年單位內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，分別是綜合股、督查股、一片區(qū)、二片區(qū)、三片區(qū)、四片區(qū)、五片區(qū)、渣土辦。編制人數(shù)小計(jì)15人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)15人。實(shí)有人數(shù)56人，其中：在職人數(shù)小計(jì)30人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)30人，協(xié)管員20人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)6人。

 

第二部分 2022 年單位預(yù)算表

（詳見下表）

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

 

    一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

2022年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為759.58萬元，較上年預(yù)算安排增加197.28萬元，增長35.08%，主要原因是增加其他收入和國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入579.35萬元，占76.27%；較上年預(yù)算安排增加17.05萬元，事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，占0%；其他收入100萬元，較上年預(yù)算安排增加100萬元，占13.17%；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)80.23萬元，占10.56%，較上年預(yù)算安排增加80.23萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支出預(yù)算總額為759.58萬元，較上年預(yù)算安排增加197.28萬元，主要原因是環(huán)境整治工作增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出253.47萬元，較上年預(yù)算安排減少203.83萬元，原因是人員減少，將協(xié)管員經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算支出中。其中：工資福利支出231.7萬元，商品和服務(wù)支出19.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.29萬元。項(xiàng)目支出506.11萬元，較上年預(yù)算安排增加401.11萬元。其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出506.11萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.78萬元，較上年預(yù)算安排減少0.97萬元；衛(wèi)生健康支出15.76萬元，較上年預(yù)算安排減少2.12萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出714.04萬元；較上年預(yù)算安排增加200.37萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出231.7萬元，較上年預(yù)算安排減少75.04萬元，主要原因是協(xié)管員經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目中預(yù)算；商品和服務(wù)支出19.48萬元，較上年預(yù)算安排減少130.55萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.29萬元，較上年預(yù)算安排增加1.76萬元；資本性支出506.11萬元，較上年預(yù)算安排增加401.11萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為579.35萬元，較上年預(yù)算安排增加17.05萬元，主要原因是環(huán)境整治工作增加。

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.78萬元，較上年預(yù)算安排減少0.97萬元；衛(wèi)生健康支出15.76萬元，較上年預(yù)算安排減少2.12萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出533.81萬元，較上年預(yù)算安排增加20.14萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出253.47萬元，較上年預(yù)算安排減少203.83萬元，原因是將協(xié)管員經(jīng)費(fèi)放入項(xiàng)目支出中。其中：工資福利支出231.7萬元，商品和服務(wù)支出19.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.29萬元。項(xiàng)目支出325.88萬元，較上年預(yù)算安排增加220.88萬元。其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出325.88萬元。

(四)政府性基金情況

本單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五) 國有資本經(jīng)營情況

本單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 (七)政府采購情況

2022年本單位政府采購總額 0萬元，其中：貨物預(yù)算0萬元， 工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日，本單位共有車輛 8輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù) 0 輛，特殊用車8輛。2022 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)。

（九）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

2022年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2022年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)325.88萬元，其中：廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)50萬元，管理經(jīng)費(fèi)25萬元，工作經(jīng)費(fèi)30萬元，大隊(duì)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)155萬元，協(xié)管員經(jīng)費(fèi)65.88萬元。本單位部分項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：對(duì)大隊(duì)日常辦公，執(zhí)法辦案提供全額保障。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：《中共寧都縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于縣城市管理局深化事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（寧編字[2021]37號(hào)），申報(bào)2022年管理經(jīng)費(fèi)。

⑶實(shí)施主體：寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

⑷實(shí)施方案：寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)全面實(shí)施。

⑸實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

⑹本年度預(yù)算安排：25萬元。

⑺績效目標(biāo)：2022年城市環(huán)境整治日常管理、執(zhí)法巡查正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排27萬元。其中：

因公出國費(fèi)0萬元，比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9萬元，較上年減少2.4萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，較上年減少4.8萬元，主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，預(yù)計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)。

2022年寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算公開表