第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。制訂我縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)實(shí)施辦法、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）組織制訂并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制訂并實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

（四）貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

（五）貫徹執(zhí)行全市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，制訂全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并組織監(jiān)督實(shí)施，按上級統(tǒng)一要求做好藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購平臺建設(shè)相關(guān)工作。

（七）制訂全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

（九）完成市委、市政府、市局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023 年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局所屬預(yù)算單位共有 2 個(gè)，包括：贛州市醫(yī)療保障局寧都分局（獨(dú)立核算）、贛州市醫(yī)療保障基金管理中心寧都分中心（非獨(dú)立核算）。

2023年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局編制人數(shù)小計(jì)31人，其中：行政編制人數(shù)4人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)27人。實(shí)有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)小計(jì)20人，行政在職人數(shù)2人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)18人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)6人。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局收入預(yù)算總額為502.32萬元,較上年預(yù)算安排增加17.33萬元;主要原因?yàn)楦鶕?jù)贛醫(yī)保函[2022]23號增加智慧醫(yī)保“村村通”建設(shè)工作。其中：財(cái)政撥款收入375.92萬元,較上年預(yù)算安排減少9.07萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)96.4萬元，較上年預(yù)算安排增加96.4萬元，主要為智慧醫(yī)保“村村通”建設(shè)工作費(fèi)用支付。

(二)支出預(yù)算情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局支出預(yù)算總額為502.32萬元,較上年預(yù)算安排增加17.33萬元;主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)余96.4萬元，增加智慧醫(yī)保“村村通”建設(shè)支付工作。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出369.67萬元，較上年預(yù)算安排減少9.07萬元，其中：工資福利支出235.35萬元、商品和服務(wù)支出37.92萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元、資本性支出95.8萬元；項(xiàng)目支出132.65萬元，較上年預(yù)算安排減少70萬元，其中：商品和服務(wù)支出121.45萬元、資本性支出11.2萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.99萬元，較上年預(yù)算安排減少0.58萬元，衛(wèi)生健康支出459.85萬元，較上年預(yù)算安排增加17.85萬元，住房保障支出18.47萬元較上年預(yù)算安排增加0.05萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出235.35萬元，較上年預(yù)算安排減少4.6萬元；商品和服務(wù)支出37.92萬元，較上年預(yù)算安排減少4.48萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬元；資本性支出95.8萬元，較上年預(yù)算安排減少6.85萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為375.92萬元，較上年預(yù)算安排減少9.07萬元,主要原因?yàn)樵诼毴藛T有一人退休，新增一人為見習(xí)人員，人員經(jīng)費(fèi)的減少。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.99萬元，較上年預(yù)算安排減少0.58萬元，衛(wèi)生健康支出333.45萬元，較上年預(yù)算安排減少8.55萬元，住房保障支出18.47萬元較上年預(yù)算安排增加0.05萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出369.67萬元，較上年預(yù)算安排增加87.33萬元，其中：工資福利支出235.35萬元，商品和服務(wù)支出37.92萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元；項(xiàng)目支出132.65萬元，較上年預(yù)算安排減少70萬元，其中：工資福利支出37.92萬元，商品和服務(wù)支出83.53萬元，資本性支出11.2萬元。

(四)政府性基金情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算502.32 萬元，較上年預(yù)算安排增加17.33萬元，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)余96.4萬元，是增加智慧醫(yī)保“村村通”建設(shè)支付工作。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額13.2萬元,其中:貨物預(yù)算13.2萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0個(gè)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額502.32萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)132.65萬元，其中：各分局醫(yī)療保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目87.65萬元、2023年醫(yī)保執(zhí)收工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬元、其他收入資金項(xiàng)目30萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：各分局醫(yī)療保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：推進(jìn)醫(yī)療保障市級統(tǒng)籌改革工作，更好地保障參保人員合法權(quán)益，增強(qiáng)醫(yī)療保障的公平性、協(xié)調(diào)性，讓人民群眾在醫(yī)療保障領(lǐng)域有更多獲得感、幸福感、安全感。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《贛州市醫(yī)療保障市級統(tǒng)籌改革實(shí)施方案》（贛市辦字〔2020〕18號）

（3）實(shí)施主體：贛州市醫(yī)療保障局寧都分局

（4）實(shí)施方案：通過深化醫(yī)療保障制度改革，實(shí)行全市醫(yī)療保障部門垂直管理，實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級統(tǒng)收統(tǒng)支，促進(jìn)醫(yī)療救助統(tǒng)籌層次與基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次相銜接、相適應(yīng)，建立管用高效的醫(yī)保支付機(jī)制，健全嚴(yán)密有力的基金監(jiān)管機(jī)制，建立和完善覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、可持續(xù)的多層次醫(yī)療保障體系。

（5）實(shí)施周期：當(dāng)年項(xiàng)目

（6）本年度預(yù)算安排：87.65萬元。

（7）績效目標(biāo)：保障各分局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.1萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待9.1萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）信息化建設(shè)：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（五）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)：反映除上述項(xiàng)目以外的其他醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

（六）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（九）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。