贛州市醫(yī)療保障局寧都分局2022年部門預算
目錄
第一部分贛州市醫(yī)療保障局寧都分局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分贛州市醫(yī)療保障局寧都分局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分贛州市醫(yī)療保障局寧都分局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分贛州市醫(yī)療保障局寧都分局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標準。制訂我縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關實施辦法、規(guī)劃和標準并組織實施。
（二）組織制訂并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）組織制訂并實施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
（四）貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
（五）貫徹執(zhí)行全市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）根據(jù)國家、省、市有關規(guī)定，制訂全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并組織監(jiān)督實施，按上級統(tǒng)一要求做好藥品、醫(yī)用耗材集中招標采購平臺建設相關工作。
（七）制訂全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
（八）負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策。完善醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
（九）完成市委、市政府、市局、縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局共有預算單位1個，包括：（贛州市醫(yī)療保障基金管理中心寧都分中心）。
單位內設機構有辦公室和綜合業(yè)務股編制人數(shù)小計34人,其中：行政編制人數(shù)7人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)27人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計23人,其中：在職人數(shù)小計23人,行政在職人數(shù)3人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計5人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分贛州市醫(yī)療保障局寧都分局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分贛州市醫(yī)療保障局寧都分局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局收入預算總額為484.99萬元,較上年預算安排增加（減少）87.36萬元;財政撥款收入384.99萬元,較上年預算安排增加（減少）185.36萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉10萬元,較上年預算安排增加（減少）10萬元。
(二)支出預算情況
2022年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局支出預算總額為支出預算總額為384.99萬元,較上年預算安排增加（減少）185.36萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出384.99萬元,其中：工資福利支出239.47萬元,商品和服務支出42.4萬元,對個人和家庭的補助0.48萬元,資本性支出102.65萬元。
按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出384.99萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出239.47萬元,較上年預算安排增加（減少）55.57萬元;商品和服務支出42.4萬元,較上年預算安排增加（減少）27萬元;對個人和家庭的補助0.48萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;資本性支出102.65萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額384.99萬元;
按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出384.99萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出282.34萬元,較上年預算安排增加（減少）82.71萬元;其中：工資福利支出239.47萬元,商品和服務支出42.4萬元,對個人和家庭的補助0.48萬元,資本性支出102.65萬元。
(四)政府性基金情況
2022年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算484.99萬元。主要原因：因單位市級統(tǒng)籌，機關運行費無法與上年數(shù)進行對比。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中:政府采購貨物預算20萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）項目情況說明
各分局醫(yī)療保障專項經(jīng)費項目2022年實行項目管理的項目4個，其中其他運轉類3個特定目標類1個，涉及資金202.65萬元。（詳見附表）
（1）項目概述：推進醫(yī)療保障市級統(tǒng)籌改革工作，更好地保障參保人員合法權益，增強醫(yī)療保障的公平性、協(xié)調性，讓人民群眾在醫(yī)療保障領域有更多獲得感、幸福感、安全感。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)《贛州市醫(yī)療保障市級統(tǒng)籌改革實施方案》（贛市辦字〔2020〕18號）相關文件。
（3）實施主體：贛州市醫(yī)療保障局寧都分局
（4）實施方案：通過深化醫(yī)療保障制度改革，實行全市醫(yī)療保障部門垂直管理，實施醫(yī)療保險基金市級統(tǒng)收統(tǒng)支，促進醫(yī)療救助統(tǒng)籌層次與基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌層次相銜接、相適應，建立管用高效的醫(yī)保支付機制，健全嚴密有力的基金監(jiān)管機制，建立和完善覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權責清晰、可持續(xù)的多層次醫(yī)療保障體系。
（5）實施周期：當年項目
（6）年度預算安排：xx萬元
（7）績效目標和指標：績效目標詳見附表
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年贛州市醫(yī)療保障局寧都分局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排9.6萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國費用。
公務接待9.6萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）信息化建設：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設、開發(fā)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面支出。
（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（五）其他醫(yī)療保障管理事務：反映除上述項目以外的其他醫(yī)療保障管理事務方面的支出。
（六）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（八）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
