目錄

第一部分寧都縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分寧都縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）寧都縣統(tǒng)計(jì)局是負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家制訂的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省制訂的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；制訂全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作。

（二）組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施，查處統(tǒng)計(jì)違法案件。

（三）在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施國(guó)務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（六）組織經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

（七）對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（八）依法審批或者備案縣內(nèi)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)涉外調(diào)查活動(dòng)。

（九）協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人；指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，參與組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)職務(wù)評(píng)聘工作。

（十）建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。

（十一）完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：寧都縣統(tǒng)計(jì)局。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)30人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員10人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)586.76萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少61.07萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)586.76萬(wàn)元，較2021年減少58.1萬(wàn)元，下降9%，主要原因是：2021年為人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)年份，有人口普查工作經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入586.76萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)586.76萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)586.76萬(wàn)元，較2021年減少119.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降16.9%，主要原因是：2021年為人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，有人口普查工作的經(jīng)費(fèi)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少0萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出586.76萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為268.83萬(wàn)元，決算數(shù)為586.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.26%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為243.14萬(wàn)元，決算數(shù)為441.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.3%，主要原因是：1.人員增加；2.2022年對(duì)辦公室進(jìn)行了整體搬遷；3.2022年增加了新冠疫情防控的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.32萬(wàn)元，決算數(shù)為14.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員正常支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.37萬(wàn)元，決算數(shù)為11.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員正常支出。

（二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為11.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.93%，主要原因是：人員增加、統(tǒng)計(jì)事業(yè)工作增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出586.76萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出280.97萬(wàn)元，較2021年減少35.3萬(wàn)元，下降11%，主要原因是：人員大幅度調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出303.51萬(wàn)元，較2021年減少75.44萬(wàn)元，下降19.9%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.16萬(wàn)元，較2021年減少5.87萬(wàn)元，下降71.9%，主要原因是：人員大幅度調(diào)整。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，決算數(shù)為12.26萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的94.3%，決算數(shù)較2021年減少0.6萬(wàn)元，下降4.7%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)與2021年持平；全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，決算數(shù)為12.26萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的94.3%，決算數(shù)較2021年減少0.6萬(wàn)元，下降4.7%，主要原因：是落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支等。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批，累計(jì)接待999人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與2021年持平，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與2021年持平，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出586.76萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加207.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.8%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額3.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。我單位無(wú)公車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金85.8萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

聯(lián)網(wǎng)直報(bào)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)（規(guī)上企業(yè)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目預(yù)算數(shù)85.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)85.8萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

主要產(chǎn)出效果：1、加強(qiáng)企業(yè)入規(guī)基礎(chǔ)建設(shè)。

2、加強(qiáng)各企業(yè)數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)，提高各聯(lián)網(wǎng)直報(bào)員的工作熱情積極參與。

3、項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量：①工業(yè)投資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率：培訓(xùn)對(duì)象包括工信、統(tǒng)計(jì)部門(mén)、工業(yè)園管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目掛點(diǎn)單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及聯(lián)絡(luò)員，企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員。工業(yè)投資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率100%。

②固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目入庫(kù)培訓(xùn)覆蓋率：培訓(xùn)由縣統(tǒng)計(jì)局牽頭，縣發(fā)改委、工信局、住建局、城管局、工業(yè)園管委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)參加。固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目入庫(kù)培訓(xùn)覆蓋率100%。

③農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)覆蓋率：全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員參加農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)覆蓋率100%

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：一、部分聯(lián)網(wǎng)直報(bào)員參與度不高，積極性不強(qiáng)；二、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)員管理體系稍欠缺。下一步改進(jìn)措施：加大鼓勵(lì)各企業(yè)聯(lián)網(wǎng)值報(bào)員參與熱情，繼續(xù)加大聯(lián)網(wǎng)直報(bào)員管理體系完善制度。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分附件

寧都縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)2022年度部門(mén)決算