目錄
第一部分寧都縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分寧都縣統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分寧都縣統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
寧都縣統(tǒng)計局是負責全縣統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責是：
（一）承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。貫徹執(zhí)行國家制訂的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系；貫徹執(zhí)行國家和省制訂的統(tǒng)計報表制度和統(tǒng)計標準；制訂全縣統(tǒng)計工作規(guī)定和規(guī)劃，指導全縣統(tǒng)計工作。
（二）組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施，查處統(tǒng)計違法案件。
（三）在縣政府領(lǐng)導下，會同有關(guān)部門組織實施國務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（五）組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（六）組織經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
（七）對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
（八）依法審批或者備案縣內(nèi)統(tǒng)計調(diào)查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理統(tǒng)計涉外調(diào)查活動。
（九）協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構(gòu)主要負責人；指導全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，參與組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)職務(wù)評聘工作。
（十）建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。
（十一）完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
寧都縣統(tǒng)計局共有預(yù)算單位1個，下屬事業(yè)單位寧都統(tǒng)計普查中心（非獨立核算）。編制數(shù)21人，其中：行政編制12個、工勤編1個、全額事業(yè)編制8個；實有人數(shù)20人，其中：行政人員12人、工勤人員1人、全額事業(yè)人員7人；退休人員10人。
第二部分寧都縣統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算表
附件：1寧都縣統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算公開表
2.寧都縣統(tǒng)計局2023年部門整體支出績效目標表
第三部分寧都縣統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為377.33萬元，比2022年預(yù)算增加108.5萬元，增加37.8%。其中：財政撥款收入377.33萬元，比2022年預(yù)算增加108.5萬元，增加37.8%，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)收入0元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0元，占收入預(yù)算總額的0%。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為377.33萬元，比2022年預(yù)算增加108.5萬元，增加37.8%。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出291.33萬元，比2022年預(yù)算安排增加157.5萬元，其中：工資福利支出266.28萬元,商品和服務(wù)支出22.76萬元,對個人和家庭的補助支出2.29萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出308.59萬元，占支出預(yù)算總額的81.78%；社會保障和就業(yè)支出29.91萬元，占支出預(yù)算總額的7.9%；衛(wèi)生健康支出26.33萬元，占支出預(yù)算總額的6.97%。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣統(tǒng)計局財政補助支出預(yù)算377.33萬元，比2022年預(yù)算增加108.5萬元，增加37.8%，占支出預(yù)算總額的100%。具體為：
按支出項目類別劃分：基本支出303.83萬元，比2022年預(yù)算安排增加170萬元，其中：工資福利支出266.28萬元,商品和服務(wù)支出22.76萬元,對個人和家庭的補助支出2.29萬元。；項目支出73.5元，占支出預(yù)算總額的19.47%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出73.5元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出321.09萬元，占支出預(yù)算總額的85.1%；社會保障和就業(yè)支出29.91萬元，占支出預(yù)算總額的7.9%；衛(wèi)生健康支出26.33萬元，占支出預(yù)算總額的6.97%。
(四)政府性基金情況
2023年寧都縣統(tǒng)計局無政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年寧都縣統(tǒng)計局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年寧都縣統(tǒng)計局本級預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算20.26萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年寧都縣統(tǒng)計局政府采購預(yù)算總額80萬元。增加的主要原因為：2023年為全國第五次經(jīng)濟普查。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年，我單位無公務(wù)用車。
(九)績效目標設(shè)置情況
詳見附件2.寧都縣統(tǒng)計局2023年部門整體支出績效目標表
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年寧都縣統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排13萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務(wù)接待費13萬元，與上年持平，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0元，主要原因是：2023年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行維護費0元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
